审计
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审计警示教育突出问题自查自纠活动方案
根据公司审计警示教育视频大会内容，为更好的贯彻和落实习X关于审计工作的重要指示精神和要求，促进公司本部及各项目进一步依法合规经营，规范管理行为，防范经营风险，维护企业信誉，加强廉政建设，夯实企业高质量发展根基，公司决定，以此为契机，组织开展一次全范围的审计警示教育发现问题自查自纠活动，特制定审计警示教育突出问题自查自纠活动方案。
审计 警示 教育 自查自纠 2020-07-23 -
工程局审计警示教育大会讲话
日前工程局召开审计警示教育大会，深入贯彻落实关于审计工作的重要讲话和重要指示精神，系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题，以案示警，教育引导各级领导干部和管理者深刻反思、引以为戒、举一反三、立行立改，切实提升管理水平。
审计 警示 教育 2020-07-09 -
区域指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域指挥部进行专项业务审计并出具审计报告， 对于集团公司审计组此次审计发现的问题，公司要求每个问题落实到责任人整改，确保整改到位，形成了区域指挥部专项审计问题整改报告。
区域经营 审计 2020-07-01 -
顶荐区域经营指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域经营指挥部进行专项业务审计。并出具了审计报告， 对于集团公司审计组此次审计发现的问题，领导高度重视，并严格按照集团公司内部审计管理规定的文件精神，全面落实此次审计发现问题的整改情况，要求每个问题落实到责任人整改，确保整改到位，形成了区域经营指挥部专项审计问题整改报告。
区域经营 审计 2020-07-01 -
法定代表人离任经济责任审计整改报告
依据集团公司经济责任审计管理暂行办法和审计评议委托书，审计组对公司法定代表人进行了离任经济责任审计，现形成法定代表人离任经济责任审计整改报告。
离任 审计 法定代表人 2020-07-01 -
经济责任审计进点会会议纪要
经济责任审计进点会会议纪要
审计 2020-06-14 -
审计发现问题持续跟踪整改工作方案
审计整改是审计工作的重要组成部分，是检视审计工作质量的重要标志与体现，也是上级审计巡视检查的规定内容。为全面贯彻落实股份公司关于审计发现问题持续跟踪整改工作的部署和要求，切实加强对审计发现问题整改的督查督办力度，杜绝重审计、轻整改的现象，某公司制定了审计发现问题持续跟踪整改工作方案。
审计 整改 2020-06-19 -
工程局专项审计调查实施办法
为规范审计机构的专项审计调查工作，及时向企业提供经营管理信息，加强经济监管，工程局制定了专项审计调查实施办法。
审计 2020-06-03 -
落实审计警示教育大会专项整改视频会会议纪要
日前，某局法律合规系统召开专题会议，落实审计警示教育大会专项整改工作，请参考以下会议纪要。
审计 警示 2020-06-02 -
工程局项目审计实施细则
为进一步规范工程项目审计工作，促进项目合规管理，准确反映工程项目管理和效益的真实情况，工程建二十四局制定了工程项目审计实施细则。
项目 审计 实施细则 细则 2020-06-07 -
工程局经济责任审计实施细则
为规范公司所属各基层单位负责人经济责任审计工作，客观评价单位负责人任期经济责任和经营绩效，工程建二十四局制定了经济责任审计实施细则。
审计 实施细则 细则 2020-06-07 -
工程局审计整改工作管理办法
为强化审计监督职能，加大公司及所属单位的审计发现问题整改工作力度，规范审计整改工作流程，提升企业管理水平，防范经营风险，保障企业持续健康发展，制定公司审计整改工作管理办法。
审计 整改 2020-05-17 -
工程局集团公司内部控制审计管理办法
内部控制审计是指以内部控制为对象，在评审被审计单位内部控制制度的基础上，抽查会计资料的内容、范围和程序，这是现代企业制度的新要求新规范，这家单位的内控审计管理办法旨在促进完善内部控制体系建设、确保内控制度有效运行。
内控 审计 2020-05-06 -
工程局审计监事部管理提升活动自我诊断报告
根据《X局全面开展管理提升活动工作方案》精神，审计部迅速行动，认真学习了管理提升活动主题、主要目标和重点任务，针对"五个强化、五个提升"任务，结合集团公司审计工作的实际情
管理提升 审计 监事 诊断 2020-04-27 -
工程局物资贸易专项审计调查报告
为加强合规经营，有效落实物资贸易业务板块“保供应、保质量、降成本”要求，助力公司实现产业协同高质量发展，按照“全面排查风险、严肃追责整改、促进有效保障”的总体思路，对违规开展融资性贸易、空转、走单业务情况进行了全面排查
物资 贸易 审计 2020-04-26 -
工程局2020年内部审计工作思路及工作计划
2020年是我国全面建成小康社会和股份公司“十三五”规划收官之年。内部审计要进一步提高政治站位、找准职责定位、把握发展方位，紧紧围绕“品质铁建”建设的各项工作目标来谋划和开展审计工作，以审计工作的新作为推动企业高质量发展。
内部 审计 2020-04-26 -
工程局2020年审计监事工作要点
围绕“品质铁建”和集团公司各项发展目标，全面履行审计监督、服务、增值职责，积极推进股份公司“审计工作质量巩固提升年”活动，加强审计工作、提高审计信息化质量，狠抓整改落实，着力提升内部审计增值能力，推动集团公司持续稳定高质量发展。
审计 监事 2020-04-04 -
工程局集团已停止生产经营单位专项审计调查工作方案
为进一步加强对已停止生产经营单位的管理，全面摸排此类企业现状，集团公司决定对已停止生产经营的单位开展专项审计调查。
审计 2020-03-23 -
工程局集团2020年审计工作要点
工程X局集团2020年审计工作要点 2020年，集团公司审计工作的总体要求是：积极适应新形势，落实股份公司审计工作要求，紧紧围绕集团公司中心工作，突出审计重点、完善体制机制、深
审计 2020-03-23 -
工程局股份公司审计整改工作管理办法
工程局建股份公司审计整改工作管理办法第一章总则第一条为强化审计监督职能，加大中国铁道建筑集团有限公司暨工程局建(以下简称公司)及所属单位的审计发现问
审计 2020-01-29 -
物资集团有限公司总审计师工作实施方案
工程某物资集团有限公司总审计师工作实施方案
审计 总审计师 2020-01-29 -
工程局葛洲坝公司审计部部长2020年述职述廉报告
2019年，在集团公司和股份公司审计部正确领导下，我带领审计部全体员工紧密围绕年度重点工作，坚持以问题和风险为导向，以困难企业、亏损项目、投融资项目、境外业务为重点，摸清真实
年度述职 审计 2020-01-17 -
工程局葛洲坝公司审计部部长2020年述职述廉报告
2019年，集团公司内部审计工作在各级领导的关心指导以及各位同事的支持帮助下，超额完成年度审计计划。按照部门分工，我配合部长圆满完成各项工作，现将一年来的主要工作情况汇报如
年度述职 审计 2020-01-17 -
工程某局审计部副部长2019年述职报告
2018年,集团公司内部审计工作在各级领导的关心指导以及各位同事的支持帮助下，超额完成年度审计计划。按照部分分工，我配合部长圆满完成各项工作，现将一年来的主要工作情况汇报
中建 审计 述职报告 2019-01-23 -
工程局公司审计部2019年度工作情况总结暨2019年审计工作思路
一、2018年审计工作情况。 2018年，审计部围绕集团公司重点工作，做好国家审计署经济责任审计的迎审和配合工作，加强对审计署提出的全面整改，规范企业管理，防范各方面风险，积极落实
中交 中铁 审计 2018-10-04