央企文库

内控

  • 内控评价考核情况通报

    内控评价考核情况通报

    内控 评价 考核 2022-06-06
  • 公司内控制度方面的基本情况说明

    公司内控制度方面的基本情况说明

    内控 2022-04-05
  • 国企十四五法律合规与风险内控专项规划

    国企十四五法律合规与风险内控专项规划

    十四五 合规 内控 2021-12-22
  • 工程局内部控制评价手册

    为规范内部控制运行评价管理,强化内部控制激励约束机制,保障内部控制体系长期有效运行,制订本内部控制评价手册。

    内部控制 内控 2021-07-25
  • 公司内控制度建设工作情况汇报

    一、制度体系的基本情况,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件共计57份。二、制度执行情况及相关措施:1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。二是要求制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。三是制度要成体系,有连贯性.2、抓好制度的“执行”环节:一是成套整理了集团近两年下发的规章制度。二是清理、完善了公司的内控制度。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,五是强调与集团的沟通。

    内控 2021-05-07
  • 水电交建2021年质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告

    公司2020年度质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议在无锡机关本部召开,公司领导层与各职能部门负责人参加了管理评审,对公司管理体系运行情况进行了全面总结和评价,并一致通过了2021年公司管理体系持续改进的六个方面决议,形成了2020年度质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告。

    内审 内控 2021-04-07
  • 水电交建2020年度内控体系工作报告

    2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。

    内控 2021-04-07
  • 中水交建2021年管理体系内部审核报告

    现将2021年内部管理体系审核报告予以印发,请各单位对照管理体系运行过程中存在的问题与不足,举一反三,根据本项目存在的问题制定相应纠正措施加以整改,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。

    内审 内控 2021-04-07
  • 某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作

    内控 2021-02-17
  • 2020年内控评价及考核情况通报

    根据公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案,在统筹组织和各单位配合落实下,按照公司总部整体把控,各单位自主灵活的工作思路,突出公司总部顶层设计、工作统筹、业务指导和结果审定的总控作用,完成了2020年度内控评价及考核工作。

    内控 评价 考核 2020-07-22
  • 财务基础管理及内控执行专题整治行动方案

    为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理内控制度,堵塞漏洞,防控风险,公司制定了财务基础管理及内控执行专题整治行动方案。

    财务 整治 内控 行动方案 2020-08-16
  • 中盐某公司2020年风险内控工作报告

    公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。

    风险 内控 2020-07-07
  • 央企国企内部控制与全面风险管理办法

    为加强内部控制,提升风险防范和控制能力,规范集团公司全面风险管理工作,某央企制定了内部控制与全面风险管理办法。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-29
  • 中盐某公司内部控制评价管理办法

    为规范内控评价工作流程,保障内控评价工作有效、有序开展,中盐某公司制定了内部控制评价管理办法。

    内控 内部控制 2020-06-28
  • 工程局财务管理内部控制制度

    为了规范企业的财务行为,加强企业的财务管理,有效地进行财务管理和财务监督,工程局制定了财务管理内部控制制度。

    财务 内控 内部控制 2020-06-23
  • 工程局内部控制与全面风险管理办法

    内部控制与全面风险管理是企业管理工作的重要组成部分,在实际工作中互为补充、相辅相成。将它们融入企业的业务流程和企业各项管理的全过程,不断提升公司管理水平。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-11
  • 工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理办法

    为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,工程公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。

    海外 内控 成本 2020-06-19
  • 工程局内部控制评价管理办法

    为促进集团全系统内部控制评价工作开展,规范内部控制评价程序和评价报告,提高防范风险意识,提升风险管理水平,工程局制定了内部控制评价管理办法。

    内部控制 评价 内控 2020-06-09
  • 工程局集团公司内部控制审计管理办法

    工程局集团公司内部控制审计管理办法

    内部控制审计是指以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,这是现代企业制度的新要求新规范,这家单位的内控审计管理办法旨在促进完善内部控制体系建设、确保内控制度有效运行。

    内控 审计 2020-05-06
  • 工程局严格内控执行严肃财经纪律的规定

    近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。

    内控 财务 纪律 2020-05-06
  • 工程局2020年度内控体系工作报告

    内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。

    内控 2020-05-03
  • 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告

    2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。

    内控 2020-04-07
  • 工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案   

    工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案 根据《ZSA局集团有限公司内部控制评价管理办法》、《中国ZS2019年度内部控制评价工作方案》(ZS股份审计〔2019

    内控 2020-01-23
  • 物贸公司内控管理办公室职业健康安全情况报告

    办公室在日常工作中,自觉按照职业健康标准制定本部门管理目标。 职工传染病感染率和职工伤亡事故:对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案;加强职业性传染病防

    中铁物资 内控 2019-06-13
  • 物贸公司内控管理2019年合规性评价报告

    评价目的 通过定期评价适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的遵守情况,发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象,以便及时地实施纠正措施和预防

    中铁物资 内控 合规 2019-06-13
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