某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

2020年度内控体系工作报告目录（需要两年卡会员下载）

一、2020年内控体系建设与监督工作情况总结

（一）内控体系建设及执行情况

1.组织架构及履职情况

2.制度建设及执行情况

3.重大风险评估及监测情况

4.信息化管控情况

5.整改落实情况

（二）内控体系监督评价情况

1.2020年度重大风险监测、专项排查等情况

2.内控体系自评情况

3.内控监督评价情况··· 19

二、2021年内控体系建设与监督工作安排

（一）制度整合优化

（二）重大风险评估及监测

（三）企业监督评价工作

（四）境外项目内控体系工作计划

（五）信息化管控工作

三、其他事项

（一）工作亮点

……此处隐藏3083个字…… center">项目管理特殊事项流程

由管理合规部提申请，技术部已重新设定流程，符合制度要求。

 

工程项目收尾管理流程

修订制度，项目竣工验收完；项目财务账面只有债权、债务后才能项目整体移交给公司相关部门。且要明确债权、债务的清理人。

已修改工程项目收尾管理办法，相关收尾项目的移交工作在2020年8月按项目竣工验收完；项目财务账面只有债权、债务后”移交的原则进行项目收尾。

财务管理

清收清欠管理流程

清收管理工作交由成本部进行，便于清收管理。明确清收清欠责任人，制定奖罚标准，加强清收清欠管理。

已修订双清管理制度，理顺了管理机构，明确了双清标准，要求2020年双清按新制度执行并进行考核。

市场营销管理

市场营销考核流程

重新修订制度，完善经费的使用管理。

2020年1 月修订了国内市场营销费用管理及考核管理办法，完善经费管理及相关考核。