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中交铁建某局2020年内部审计工作思路及工作计划

2020-04-26部门总结
2020年是我国全面建成小康社会和股份公司“十三五”规划收官之年。内部审计要进一步提高政治站位、找准职责定位、把握发展方位,紧紧围绕“品质铁建”建设的各项工作目标来谋划和开展审计工作,以审计工作的新作为推动企业高质量发展。

2020年是我国全面建成小康社会和股份公司“十三五”规划收官之年。内部审计要进一步提高政治站位、找准职责定位、把握发展方位,紧紧围绕“品质铁建”建设的各项工作目标来谋划和开展审计工作,以审计工作的新作为推动企业高质量发展。

一、2020年内部审计工作总体思路

2020年股份公司审计工作的总体思路:以习近平新时代中国特色社会主,义思想为指导,认真贯彻党的十九届四中全会精神,积极落实党中央对审计工作的决策部署,以及《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》。在党委和董事会领导下,紧紧围绕“六个坚持”和“梦想、创新、实干”的总体部署,认真落实“守正、革新、提质、做实”的重要要求,全面履行审计监督、服务、增值职责,持续落实铁建审计13455+的总体规划,扎实开展“审计工作质量巩固提升年”活动,建立完善总审计师工作体制机制,积极推进审计信息化三期建设,主动适应,务实作为,着力提升内部审计增值能力,充分发挥审计在推动企业持续和谐稳定健康发展中的重要作用,把中交铁建审计建设成走在央企前列的高效监督力量。

二、2020年内部审计工作计划目标及主要任务

2020年各级审计机构应当完成以下审计工作目标:即开展1项公司决策部署落实情况审计调查或专项审计;离任经济责任审计、重大亏损项目审计、竣工项目审计、基建项目竣工决算审计、境外企业年报审计、三年以上未经审计的企业(项目)审计等6项覆盖面100%;重大项目跟踪审计覆盖面50%以上;任中经济责任审计、绩效复核审计、国内 ……此处隐藏11756个字…… 真组织召开审计署第二届总审计师座谈交流会,继续完善包括总审计师述职、考核、评价制度,加强沟通交流,发挥总审计师作用。推动全产业链的《审计操作指南》编制和运用,实现审计组织方式“两统筹”,进一步提升审计成果质量和层次。

(五)坚持把强化审计结果运用贯穿始终,确保审计价值进一步彰显

要进一步完善相关制度办法,建立完善整改追责、建议采纳等审计结果运用的体制机制。要建立审计发现问题整改台账,推行审计整改结果内部通报或公告等方式,对纠正不及时、不到位的,要进行绩效扣分并追究相关人员责任。对于典型性、普遍性、倾向性问题,要研究和剖析其成因,从源头上加以改进和完善,避免“屡审屡犯”现象。要加强与政府审计和社会审计的沟通,强化内控缺陷的整改,注重审计结果运.用,提高内部审计工作效率。要围绕公司审计工作的生动实践,关注审计发展的热点、难点,加强政策理论和实务研究,推选一批审计理论与实务精品。

(六)坚持把科技强审工作贯穿始终,确保审计工作与信息化工作深度融合

要坚持科技强审,通过顶层设计和系统优化,加快审计信息化三期建设,实现审计工作与信息化工作深度融合;要提高认识、明确目标、制定规划、健全制度,进一步完善系统功能,不断创新审计流程,稳步推进审计数据管理;要把信息化工作贯穿审计规划、审计计划、审计实施、审计报告、审计整改各个环节,以信息化推进提高审计工作效率和效果;要依托业务系统,积极开展应用软件、数据模块的开发应用,推动审计工作向技术智能型转变。

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