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部门总结

工程局2020年审计监事工作要点

2020-04-04 16:48:38部门总结
围绕“品质铁建”和集团公司各项发展目标,全面履行审计监督、服务、增值职责,积极推进股份公司“审计工作质量巩固提升年”活动,加强审计工作、提高审计信息化质量,狠抓整改落实,着力提升内部审计增值能力,推动集团公司持续稳定高质量发展。

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是落实集团公司全方位改革的创新元年。各级审计机构要坚持围绕中心、服务大局、突出重点、提升绩效的原则,以服务党委和董事会要求为基本遵循,进一步提高政治站位,找准职责定位,把握发展方位,坚持守正创新,擘画好审计资源统筹配置,为集团公司创新驱动高质量发展贡献专业力量。

2020 年集团公司审计监事工作总体思路是:在股份公司指导和集团公司党委、董事会领导下,围绕“品质铁建”和集团公司各项发展目标,全面履行审计监督、服务、增值职责,积极推进股份公司“审计工作质量巩固提升年”活动,加强审计工作、提高审计信息化质量,狠抓整改落实,着力提升内部审计增值能力,推动集团公司持续稳定高质量发展。2020 年着重做好以下六方面工作:

一、做好迎接股份公司审计工作

根据股份公司2020 年内部审计工作计划,将对集团公司原董事X行离任经济责任审计。各级审计机构应提前筹划,积极布置。一是统一思想,充分认识此次审计的重要性,以高度的责任感做好迎审工作。二是周密安排,切实做好迎审的各项准备工作,全面梳理企业经营、财务、内控等各项管理工作,以及历年来审计、纪委等各项检查工作的整改落实情况,需对工作中取得的成绩、存在的问题和不足进行全面总结。

二、高效开展内部审计工作

(一)紧扣经济责任审计主线。

集团公司审计监事部坚持离任必审,任中三年必审一次的原则,全面开展经济责任审计。聚焦企业领导干部主要责任和权利运行特点,以“三重一大”事项决策程序、主要经济指标完成情况、经营过程的合法合规性,遵守党风廉政建设有关 ……此处隐藏2928个字…… 逐步完善功能;二是就审计数据管理做好各项基础工作,与相关部门保持有效的协调沟通。现财务共享和供应链系统已全面运行,审计工作既要做好企业审计信息化工作,同时还要做好业财新系统的审计统计和分析,完善财务数据采集,实现审计工作标准化、流程化、信息化;三是根据自身情况,按照计划安排,逐步推进计算机审计工作。

五、提高审计结果运用

落实好审计整改,是维护好审计监督的严肃性和权威性的重要体现。各级审计机构建立审计整改台账,对整改情况进行跟踪,实行整改销号制,整改一个问题,销号一个,做到对审计整改工作的动态管理。集团公司按季度对审计整改情况进行跟踪督促,收集信息,及时更新整改台帐,各单位应按期报送整改进度。通过不断强化审计整改监督检查的力度,做到审计作用发挥的全覆盖。审计成果作为审计工作价值的直接体现,要从源头上找出共性问题,举一反三,从根源上填补漏洞,在“治已病,防未病”上下功夫,做好“经营体检”,用好审计成果,规范企业管理。

六、全面履行监事会工作

2020 年各级监事会需紧紧围绕各级公司工作重心,严格按照《公司法》和各公司章程等有关法律赋予的职能职责开展工作。重点做好以下工作:一是切实履行监督检查职能,依法强化高管人员履职、财务及各种管理制度监督,依法依规积极有序开展监督工作,不断促进监事会工作科学化、制度化、规范化;二是积极推动公司监督力量整合,与纪检监督、财务监察、审计等建立互动机制,做到资源共享、结果共用,提升监事会工作的有效性,进一步提高对企业风险防范的预警机制,促进公司规范运作,持续健康发展;三是加强学习,推进监事会自身建设,不断提高监督水平,做到依法监督、求真务实、规范运作、廉洁公正。

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