央企文库

内控自查报告

  • 银行内控自查报告

    银行内控自查报告3、监事会监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名,其中外部监事2 名、股东监事3名、职工监事3 名。监事会制定了监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。本行

    2019-01-01
  • 内控达标年自查报告范文2200字

    内控达标年自查报告范文2200字     公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;

    2019-01-01
  • 内控达标年自查报告范文3500字

    内控达标年自查报告范文3500字     根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查

    2019-01-01
  • 公司内控达标年自查报告范文

    公司内控达标年自查报告   公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占

    2019-01-01
  • 2020年内控制度落实自查报告

    2017年内控制度落实自查报告  根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就

    2019-01-01
  • 县医保局内控制度制定及执行情况自查报告

                             县医保局内控制度制定及执行情况自查报告                  一、组织机构控制方面执行情况                     在组织机构控制方面,目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等"五股一室",通过制度建设做为组织

    2018-01-01
  • 区审计局关于内控制度建设的自查报告

                             区审计局关于内控制度建设的自查报告                 区财政局:                 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》(x财会〔20xx〕27号)的

    2018-01-01
  • 水电交建2020年度内控体系工作报告

    2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。

    内控 2021-04-07
  • 集团公司2020年度内控体系工作报告(模板)

    一、2020年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。内控体系工作机制建立和完善情况,内控、风险和合规管理部门整合优化及履职情

    2021-03-11
  • 某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作

    内控 2021-02-17
  • 中盐某公司2020年风险内控工作报告

    公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。

    风险 内控 2020-07-07
  • 工程局2020年度内控体系工作报告

    内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。

    内控 2020-05-03
  • 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告

    2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。

    内控 2020-04-07
  • 工程局公司2019年度内控评价工作报告模板

    工程公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情

    内控 2020-01-04
  • 物贸公司内控管理重要环境因素和重大危险源控制情况报告

    办公室作为《环境因素识别和评价控制管理程序》和《危险源辨识、风险评价与控制管理程序》的主控部门,按照程序文件要求,组织集团公司各部门,对现有办公环境、产品实现过程中的

    中铁物资 内控 2019-06-13
  • 物贸公司内控管理环境目标指标完成情况报告

    集团公司本级的环境目标是:企业所有活动符合国家和所在地方环境保护法律、法规要求,防止各类重大环保事故、事件的发生。为确保环境目标指标的完成,办公室和各部门通力合作,符合

    中铁物资 内控 2019-06-13
  • 物贸公司内控管理办公室职业健康安全情况报告

    办公室在日常工作中,自觉按照职业健康标准制定本部门管理目标。        职工传染病感染率和职工伤亡事故:对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案;加强职业性传染病防

    中铁物资 内控 2019-06-13
  • 物贸公司内控管理2019年合规性评价报告

      评价目的 通过定期评价适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的遵守情况,发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象,以便及时地实施纠正措施和预防

    中铁物资 内控 合规 2019-06-13
  • 物贸公司内控管理办公室2018年管理目标完成情况报告

    办公室在日常工作中,按照质量、环境、职业健康标准制定本部门管理目标。现对2018年的管理目标完成情况报告如下:一、质量目标:(一)董事会日常工作:依照公司法、公司章程及集 团公

    中铁物资 内控 2019-06-13
  • 工程物资集团2018年风险内控工作报告

    2018年物资集团严格按照股份公司"稳增长 高质量"战略部署,以公司"一二三四"战略路径为指引,积极开展内部控制与风险管理工作,勇于改革创新,狠抓工作落实,风险内控水平不断提升,有

    中建 物资 风险 内控 2019-06-13
  • 上半年内控与风险管理自评报告

                             上半年内控与风险管理自评报告                 按照二冶集团采购管理中心要求、中国二冶集团有限公司委员会关于"一个对照四个检查"自查自纠活动精神,我单位经营部对分包招标工作自查自纠如下:                 一、一个对照:                 对照习近

    2018-01-01
  • 内控整改结项报告

    篇一:部门内部控制自评及缺陷整改报告  - XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告  根据内部控制自查工作安排,结合设计研究所(以下简称:设研所)的控制目标和管控重点,我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、

    2018-01-01
  • 内控整改结项报告

    篇一:内部控制整改措施 篇一:内控整改实施方案 深圳市xxx 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xxx实业(以下简称“

    2018-01-01
  • 内控整改结项报告

    篇一:内部控制整改措施 篇一:内控整改实施方案 深圳市xxx 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xxx实业(以下简称“

    2018-01-01
  • 创新煤矿管理,推动企业高质量发展(煤矿公司、内控)

    按照集团公司党委关于"领导干部上讲台"安排部署,根据本人多年来在煤矿基层实践经验,就创新煤矿管理的点体会与大家共享如下:企业的发展离不开创新管理,管理既是手段,也是灵魂。目

    2023-11-14
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