上半年内控与风险管理自评报告

上半年内控与风险管理自评报告   按照二冶集团采购管理中心要求、中国二冶集团有限公司委员会关于“一个对照四个检查”自查自纠活动精神，我单位经营部对分包招标工作自查自纠如下：   一、一个对照：   对照XXX、党十九大精神和全国国企党建会要求、《中央巡视工作规划（20xx-2022年）》等内容。我单位经营部坚决贯彻如下七点：   1、分公司经营部认真学习党的路线、方针、政策、法律法规、党十九大精神。认真执行科学发展观，并始终坚决维护XX在D和全党的核心地位、坚决维护D权威和集中统一领导。   2、围绕党的思想建设，重点对照检查学习贯彻XXX方面：分公司经营部能够主动学习贯彻XXX，牢固树立“四个意识”，坚定”四个自信”，做到“四个服从”。自觉在思想上行动上贯彻执行XXX的内容。争取更全面、更深刻的理解XXX。   3、围绕党的组织建设，重点对照检查选人用人和基层党组织建设方面：分公司经营部深入检查本部门是否坚持党管干部原则，落实好选人用人标准，树立正确选人用人导向；是否严格按党的干部工作原则、程序、纪律办事。着力发现基层党组织建设方面问题，在思想上重视、措施上得力、行动上落实，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。   ……此处隐藏1976个字…… 开标前就支付物资采购款”行为。   2、五矿党组第一巡视组巡视中国集团和集团集团党委巡察组巡察子公司反馈的典型及共性清单第15项虚假招标或串通投标。   通过自查，我单位经营部工作中无虚假招标或串通投标行为。   3、国家审计署审计集团集团反馈的重点问题清单第13项串通其他企业陪标并中标。   通过自查，我单位经营部工作中无串通其他企业陪标并中标行为。   三、针对经营部分包招标工作我单位在分包招标过程中还存在如下问题：   1、由于工期紧，有个别分包招标项目招标采购时间有限导致更多分包商无法及时的看到系统里的招标公告从而无法形成激烈竞争。   2、个别分包招标项目在电商平台上闭环过慢。剖析根源：对电商平台的操作不够熟练，线上招标与线下程序的搭接较生疏；工作方法简单，对问题的认识不够深入，思考不深刻，处理事情方法比较简单，工作作风还不够扎实。整改方案：加强自我提升，提高综合素质，加强业务学习，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实基础，灵活运用合理的方法和措施，更新自我的知识结构、理论水平；进一步解放思想，适应工作需求。用新的思维去发现、解决工作中遇到的问题。   3、个别已定标的分包招标签订合同项目，未按照规定日期及时的签订分包合同。剖析根源：分包商的履约保证金缴纳滞后；部分分包商由于地域问题，合同需要邮寄到分包商公司所在地；我单位也需要邮寄回公司总部盖章。由此，合同签订时间未按照规定时间内签订。

整改方案：   加强与分包商的沟通，并且合理及时的安排号合同签订的时间。