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内控自查
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银行内控自查报告
银行内控自查报告3、监事会监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名,其中外部监事2 名、股东监事3名、职工监事3 名。监事会制定了监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。本行
2019-01-01 -
内控达标年自查报告范文2200字
内控达标年自查报告范文2200字 公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;
2019-01-01 -
内控达标年自查报告范文3500字
内控达标年自查报告范文3500字 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查
2019-01-01 -
公司内控达标年自查报告范文
公司内控达标年自查报告 公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占
2019-01-01 -
2020年内控制度落实自查报告
2017年内控制度落实自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就
2019-01-01 -
县医保局内控制度制定及执行情况自查报告
县医保局内控制度制定及执行情况自查报告 一、组织机构控制方面执行情况 在组织机构控制方面,目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等"五股一室",通过制度建设做为组织
2018-01-01 -
区审计局关于内控制度建设的自查报告
区审计局关于内控制度建设的自查报告 区财政局: 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》(x财会〔20xx〕27号)的
2018-01-01 -
创新煤矿管理,推动企业高质量发展(煤矿公司、内控)
按照集团公司党委关于"领导干部上讲台"安排部署,根据本人多年来在煤矿基层实践经验,就创新煤矿管理的点体会与大家共享如下:企业的发展离不开创新管理,管理既是手段,也是灵魂。目
2023-11-14 -
如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系
如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系
2022-09-05 -
内控评价考核情况通报
内控评价考核情况通报
内控 评价 考核 2022-06-06 -
公司内控制度方面的基本情况说明
公司内控制度方面的基本情况说明
内控 2022-04-05 -
国企十四五法律合规与风险内控专项规划
国企十四五法律合规与风险内控专项规划
十四五 合规 内控 2021-12-22 -
公司内控制度建设工作情况汇报
一、制度体系的基本情况,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件共计57份。二、制度执行情况及相关措施:1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。二是要求制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。三是制度要成体系,有连贯性.2、抓好制度的“执行”环节:一是成套整理了集团近两年下发的规章制度。二是清理、完善了公司的内控制度。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,五是强调与集团的沟通。
内控 2021-05-07 -
水电交建2020年度内控体系工作报告
2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。
内控 2021-04-07 -
集团公司2020年度内控体系工作报告(模板)
一、2020年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。内控体系工作机制建立和完善情况,内控、风险和合规管理部门整合优化及履职情
2021-03-11 -
顶荐某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告
在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作
内控 2021-02-17 -
财务基础管理及内控执行专题整治行动方案
为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理内控制度,堵塞漏洞,防控风险,公司制定了财务基础管理及内控执行专题整治行动方案。
财务 整治 内控 行动方案 2020-08-16 -
2020年内控评价及考核情况通报
根据公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案,在统筹组织和各单位配合落实下,按照公司总部整体把控,各单位自主灵活的工作思路,突出公司总部顶层设计、工作统筹、业务指导和结果审定的总控作用,完成了2020年度内控评价及考核工作。
内控 评价 考核 2020-07-22 -
中盐某公司2020年风险内控工作报告
公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。
风险 内控 2020-07-07 -
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理办法
为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,工程公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。
海外 内控 成本 2020-06-19 -
工程局严格内控执行严肃财经纪律的规定
近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。
内控 财务 纪律 2020-05-06 -
工程局2020年度内控体系工作报告
内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。
内控 2020-05-03 -
工程局能建公司2019年度内控体系工作报告
2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。
内控 2020-04-07 -
工程局公司2019年度内控评价工作报告模板
工程公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情
内控 2020-01-04 -
工程局专业内控管理及内控自我评价主要考核内容
2019年度专业内控管理及内控自我评价主要考核内容 考核分类 专业内控管理 (90分) 内控自我评价(260分) 年度风险内控工作开展情况 评价工作准备 评价底稿
内控 考核 2020-01-04