工程局物资库存盘点管理办法

第一章 总则

第一条 为加强对物资库存盘点环节的内部控制和管理，结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法涉及的物资库存盘点，是指对集团公司所属子公司和事业部(以下简称“经营单位”)对物资库存进行盘点管理的动态过程。

第三条 本办法所涉及的物资库存盘点管理内容，主要包括：每月核对、每季盘点、集团巡检及专项检查、问责处分。

第四条 库存盘点管理应当遵循权责分离、账账相符、账实相符的原则。

第二章 组织机构

第五条 各经营单位是物资库存盘点及管理的责任主体，主要职责如下：

(一)负责每月账目核对工作，每季物资库存盘点工作;

(二)严格执行物资库存盘点管理制度，规范工作流程,确保库存 物资的安全、完整、准确;

(三)结合本单位的实际情况，明确物资库存盘点责任部门及监 管部门;

(四)负责物资库存盘点、数据记录、按时报送相关资料;

(五)负责物资库存日常事务管理，处理本单位内部对物资库存 管理改进意见;

(六)负责落实集团公司、区域经营指挥部对本单位物资库存管 理的各项建议与意见;

(七)配合集团公司、区域经营指挥部物资库存巡检和监督检查 工作。

第六条 区域经营指挥部是各区域物资库存盘点检查工作的配合 单位，主要职责如下：

(一)配合集团公司检查、指导各经营单位物资库存盘点工作;

(二)处理本区域内物资库存盘点管理反馈意见;

(三)监督经营单位落实集团公司对本区域物资库存盘点管 ……此处隐藏1809个字…… ×集团××有限公司库存盘点表(仓库)

4.物资库存监督检查明细表