工程局水利局管理体系运行监督评价及改进管理办法

　　一、总则

　　（一）为建立管理体系监督审核与评价改进机制，有效实施内部审核、合规性评价、管理评审、体系运行绩效评价及创新改进，验证各项管理目标的实现情况，应用统计工具和方法分析评价结果，及时发现改进空间并有效采取措施，进一步提升管理体系的成熟度，特制定本办法。

　　（二）本办法适用于现行有效的《质量管理体系-要求》（GB/T19001）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ISO45001）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430）和《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）所要求的各项业务管理工作的适宜性、符合性、充分性有效性评价以及持续改进的组织工作。

　　二、目标管理

　　（一）目标体系构成及依据

　　集团公司目标体系由三个层次构成：

　　第一层次：集团公司战略目标

　　战略目标是公司中长期发展规划目标，是公司对战略经营活动预期取得的主要成果的期望值，主要包括公司经济发展及规模目标、项目建设及施工目标、科研能力目标、人力资源目标、质量目标、环境目标、职业健康与安全目标等。

　　第二层次：集团公司年度预算管理目标

　　年度预算目标是依据战略目标，根据股份公司下达的年度预算、上年度经营计划完成情况及外部环境变化，制定出的年度预算管理目标。

　　第三层次：集团公司各单位、各部门及岗位管理目标

　　为确保年度管理目标的实现，各单位、各部门根据年度预算管理目标，按照职责权限进行分解，制定出的本单位、部门及岗位的分目标。

　　（二）目标制定 ……此处隐藏7681个字…… 　（4）策划是否得到有效实施；

　　（5）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

　　（6）外部供方的绩效；

　　（7）管理体系的改进需求。

　　（三）工作程序

　　1.发展部负责收集、整理各单位和各部门管理体系运行绩效评价资料，并结合内审、外审的情况对管理体系运行绩效做出综合评价。

　　2.各单位、各部门负责对本单位和本业务系统管理体系运行情况进行监视、测量和分析，对检查结果应用科学的统计工具和方法进行分析，对运行绩效做出评价。

　　七、创新与改进

　　（一）目的

　　借鉴国内外优秀企业管理经验，不断创新与改进管理体制、机制，追求卓越，保持管理体系的科学性、先进性与有效性。

　　（二）职责

　　1.发展部负责集团公司管理体系的创新与改进的管理工作。

　　2.各单位、各部门和在建项目部负责本单位、本业务系统及本项目的管理体系创新及改进工作。

　　（三）工作程序

　　1.发展部负责外部审核和内部审核中发现的不合格和观察项整改措施的制定、落实及有效性的验证，及时收集、整理各业务系统、各单位和在建项目部的管理创新信息及管理亮点，并将有关信息输入年度总结，促进管理体系不断提升卓越水平。

　　2.各部门对本业务系统运行过程中发现问题进行督导整改，同时要积极创新管理模式，及时收集本业务系统的创新证据和管理亮点。

　　3.各单位负责对本单位管理体系运行发现问题进行整改，并在管理机制、体制、管理模式、管理制度等方面积极创新，鼓励项目部多出成果，管理亮点不断增多，促进管理体系逐步从符合级到优秀级，再到卓越级。

　　八、附则

　　本办法由发展规划部负责解释。