工程局项目部部门月度工作清单及责任矩阵模板
2019-02-01 09:31:50财务审计
工程项目部部门月度工作清单及责任矩阵模板（示例） 项目部：工程XX铁路项目经理部
XT项目部部门月度工作清单及责任矩阵模板（示例）
项目部：XTXX铁路项目经理部 部门：工经部 年/月：2016/11
职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准。业务人员承担的工作，如审核人为班子成员，则部长负辅责。验收人一般为审核人。
序号
工作清单
责任人员
计划完成 时间
实际完成确认
备注
项目经理
总经济师
部长
成本员
……此处隐藏198个字…… ：
参考评分方法：
1.本工作清单完成情况及扣分情况每月应通过项目部项目管理委员会审核。
2.凡未完成事项，由验收人根据未完成原因，在1-3分/项内提议具体扣分分值，最后经项目管理委员会审核确定。
3.建议每个主责事项未完成，扣1分，每个辅责事项未完成，扣0.3分，以考核细则明确的标准为准。