工程局三公司经营开发管理责任矩阵

为了做好2017年的经营开发及投融资各项工作，明确各投标主体间的职责界面，进一步规范工作标准、严格工作流程、理清工作思路、明晰职责分工，确保公司项目投标过程完整、程序严谨、工作闭合、系统全覆盖。结合在项目选择、投标程序审批处理、投标基础资料完善整理以及“XZTX营销管理系统平台”和投融资业务审批流程等方面满足公司、集团公司相关政策和软件平台要求，根据集团公司、公司经营开发工作和投融资工作现行投标管理办法的规定，特编制公司经营开发管理责任矩阵表。请各单位遵照执行。

 三公司经营开发管理责任矩阵表 序

号 过程程序 管理职责 区域项目部 备注说明 经营开发部 投融资管理部 区域生产

经营指挥部 1 投标注册备案及备案资料更新、年检等 配合   主责     2 前期信息追踪筛选

（含投融资项目基础资料） 汇总

（所有项目） 审核

（投融资类项目） 主责 配合 每月按照简报及投融资文件要求上报项目信息及进展情况。 3 投标申请（非投融资类项目） 审批   主责(系统申请)     4 投标申请（投融资项目）   主责 配合     ……此处隐藏3331个字…… nbsp;   ☆ ☆     11 合同评审及合同签订       ★ ★ ☆   ☆   ☆   ★投融资项目     ★ ☆ 备注：3 12 营销交底及资料移交     ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★投融资项目   ☆ ☆ ☆    注： 1、“★”为流程最后审核人或责任人；“☆”为具体工作配合人。

 2、所有投标项目投标业务结束后，公司经营开发部和区域生产经营指挥部所有业务人员根据各自角色分工自行完成网络系统资料完善，各业务副部长做好审核，由经营开发部综合业务组变更状态完成。所有投标项目的流程完结和系统完善在开标后三日内完成。

 3、以上责任矩阵表是“XT一三经[2016]3号”文的表格表述，不明之处，遵照“XT一三经[2016]3号”文要求办理。一类项目的投标评审，所有项目的合同评审及合同签订根据“XT一三经[2016]3号”文要求办理。