酒店经营情况分析报告

篇一：酒店经营分析模版

Xx酒店 经营分析 沪酒综（2016）5号

五月份经营情况报告

一、经营情况

（一）、收入方面： 5月份营收总额22.56万元，其中客房

22.14万元，餐饮0.13万元，租金收入0.21万元，其他收入0.09

万元。客房出租率为82.83%。扣除各项成本税费，月份亏损0.18

万元。累计亏损0.53万元。

（二）、成本方面：本月发生客房成本0.42万元，为客房易

耗品消耗。客房成本率为1.90%，低于预算。原因有以下几方面：

1、酒店根据市场情况，撤销浴帽、火柴等物资配置，节省了

成本。

2、客房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用，降低

消耗。

3、长包房的贡献。长包房占出租房8 %，该版块住客消耗客

房物品较低，对 ……此处隐藏6888个字…… 具、布草、电器、杂件约计55万；

（四）、后勤设施物资：

员餐物资、员工更衣室物资、人事培训物资、员工宿舍物资、员工服装、印刷品等约计60万左右；

（五）、工具类：

工程工具、PA工具、保安工具、办公设施设备约计50万左右：

（六）、开业筹备办公费用约计100万；

（七）、市场开拓费用30万；

（八）、备用金100万。

总计承包开办费用约计1115万元。

四、风险分析

1、 风险

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