县某局政府采购内部控制制度

县某局政府采购内部控制制度

第一章   总   则

第一条 为进一步规范单位货物、服务、工程采购程序，建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、xx省财政厅《关于建立预算单位内部控制制度的通知》、xx县财政局关于转发《xx市2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知等法律法规及文件精神，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条 本单位内部各部门、股室使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为适用本制度。

本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

政府采购内部控制制度是对本单位采购统筹管理、绩效管理、落实政策、采购预算、采购需求、采购活动、合同管理、履约验收、信息支撑、营商环境、完善机制和其他事项等环节的全面管控。

第三条 采购业务管理遵循预算批准的采购方式，归口管理、职责明确，程序规范，降低采购风险，提高采购资金的使用效益的原则。

第四条 本制度适用于本单位的政府采购业务管理工作。

第二章  统筹管理

第五条 机构设置。采购业务管理体系包括采购决策机构、采购执行机构和采购监督机构。

第四十四条 信用信息管理。做好对采购代理机构、评审专家和供应商的信用评价及不良行为记录工作；以作为选择采购代理机构、评审专家和供应商的参考。

第十二章 完善机制

第四十五条 强化监督。由单位纪检员负责监督政府采购实施活动的全过程，强化内部审计和纪检监督，持续优化政府采购内部控制制度。

第十三章 其他事项

第四十六条 “双备案”管理。预算资金实行招投标的工程项目（此处指公招限额以上的工程项目），除执行招投标管理规定外，还应按照政府采购管理要求，向财政部门进行项目计划备案。

第四十七条 采购档案管理。实施采购活动的各项资料由办公室负责归集、整理和保管，纳入本单位档案管理，保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。

采购资料主要包括采购决策意见、招标文件、投标文件、评审资料、采购合同，验收文档（包括音视频资料）等。

第四十八条 涉密采购管理。是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，因采购对象、渠道、用途等涉及国家秘密，需要在采购过程中控制国家秘密的知悉范围，并采取保密措施的采购活动。

涉密采购项目应当报同级保密部门审批，属于涉密采购的应按照财政部《涉密政府采购管理暂行办法》相关规定执行采购。审批资料随采购资料一并存档。

第四十九条 本制度未尽事宜按照政府采购法律法规的规定执行。

第五十条 本制度从印发之日起实施。