央企文库

当前位置:首页 > 规章制度 > 人力资源

人力资源

工程局集团公司审计部部门职责

2018-01-01 00:00:00人力资源
审计部部门职责 1、负责集团公司内部审计工作。接受董事会及最高管理层的领导,全面履行内部审计职责,向集团公司最高管理层上报审计报告,并定期汇报审计工
审计部部门职责

1、负责集团公司内部审计工作。接受董事会及最高管理层的领导,全面履行内部审计职责,向集团公司最高管理层上报审计报告,并定期汇报审计工作情况。

2、认真执行《审计法》、《内部审计工作规定》、《内部审计工作准则》以及上级有关审计工作规定,制定公司审计制度、办法以及审计工作标准和工作程序,编制集团公司年度内部审计工作计划。

3、负责组织对集团公司及其所属单位(含占控股地位或主导地位的单位)的财务收支及其有关的经济活动进行审计监督。

4、负责组织对发生重大财务异常情况的单位进行专项审计。

5、负责组织对集团公司所属单位负责人的任期经济责任进行审计。

6、负责组织对集团公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。

7、负责组织对集团公司及所属单位经营管理和效益情况进行审计。

8、负责组织对集团公司投融资项目的审计及其后评价工作。

9、负责组织对集团公司境外单位及项目进行审计工作。

10、组织对集团公司及所属单位内部控制情况进行自我评价并撰写上报评价报告

11、组织集团公司各部门对资产质量台账的核实并上报核实后经营结果。

12、负责汇总上报集团公司内部审计报表。

13、负责追踪对审计……此处隐藏-98个字…… 工作情况。

2、认真执行《审计法》、《内部审计工作规定》、《内部审计工作准则》以及上级有关审计工作规定,制定公司审计制度、办法以及审计工作标准和工作程序,编制集团公司年度内部审计工作计划。

3、负责组织对集团公司及其所属单位(含占控股地位或主导地位的单位)的财务收支及其有关的经济活动进行审计监督。

4、负责组织对发生重大财务异常情况的单位进行专项审计。

5、负责组织对集团公司所属单位负责人的任期经济责任进行审计。

6、负责组织对集团公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。

7、负责组织对集团公司及所属单位经营管理和效益情况进行审计。

8、负责组织对集团公司投融资项目的审计及其后评价工作。

9、负责组织对集团公司境外单位及项目进行审计工作。

10、组织对集团公司及所属单位内部控制情况进行自我评价并撰写上报评价报告

11、组织集团公司各部门对资产质量台账的核实并上报核实后经营结果。

12、负责汇总上报集团公司内部审计报表。

13、负责追踪对审计报告中提出的被审单位存在问题的整改落实情况,必要时组织对有关事项的后续审计。

14、组织开展计算机辅助审计和内部审计信息化建设,指导并推广应用内部审计软件。

15、组织集团公司及所属单位内部审计人员的培训和继续教育工作。

16、配合外部审计机构对集团公司的审计工作。

文章评论