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工程局对国有企业监事会监督检查问题的对照整改工作方案

2019-10-19 13:02:41策划方案
工程八局对国有企业监事会监督检查问题的对照整改工作方案根据《关于印发〈中国工程关于国有企业监事会监督检查问题整改的工作议案〉的通知》(工程股份监办〔2018〕203号)文
XT八局对国有企业监事会监督检查问题的对照整改工作方案

根据《关于印发〈XT公司关于国有企业监事会监督检查问题整改的工作议案〉的通知》(XT股份监办〔2018〕203号)文件要求,为组织落实好本次对照整改工作,经集团公司研究,现制定以下整改工作方案:

一、成立整改领导工作组

组  长:x

副组长:X

成  员:党办(董监办)、局办、企发部、人资部、财会部、工程部、投资部、法规部、审计部、安质部、物机部、纪委(监察部)、国际部、社管中心等有关部门负责人。

工作组办公室设在集团公司党办(董监办),负责工作组日常工作的协调、组织、督促。

二、整改内容

整改内容为国务院派驻中国铁路工程集团有限公司监事会2017年对股份公司监督检查发现的问题。主要包括党风廉政建设和反腐败工作、处僵治困、农民工工资及“五险一金”拖欠、法人层级压减、融资性贸易、违规担保、安全质量债务风险、境外项目管理、PPP项目风险、关联交易、合规管理、公务用车、劳务分包、内控管理、财务核算等方面的问题。要求针对整改分工表中发现的主要问题,进行系统性地对照自查整改。

三、整改工作的责任分工

(一)整改领导工作组职责。全面负责公司整改的组织领导工作,制定整改工作方案,明确整改工作的责任分工,形成整改报告并报送股份公司。

(二)集团公司相关部门职责。为管理职能相关问题整改的主责单位,负责问题整改的组织落实(整改责任分工见附件1),形成整改意见报告(格式及内容见附件2)。整改意见报告需部门负责人审核把关,呈送分管领导审 ……此处隐藏1286个字…… 18年10月16日至2018年12月13日,分为三个阶段。第一,传达部署阶段(10月16日至10月25日),传达整改工作精神要求,制定整改工作方案,动员布置整改工作。第二,实施整改阶段(10月26日至11月20日),查找相关问题,完善相关制度,进行责任追究,完成整改闭合。第三,总结完善阶段(11月21日至12月13日),总结完善整改工作,形成整改报告并及时报送。集团公司相关部门、子公司的整改报告及整改落实情况表于11月7日前报整改领导工作组办公室汇总,集团公司整改报告在履行相应决策程序后,于11月15日前报股份公司。

五、整改工作的要求

(一)领导要高度重视。各子公司、各部门的主要负责人是整改工作的第一责任人,要亲自组织布置本单位、本部门的整改工作,亲自组织落实重要问题的整改及责任追究;分管领导要积极协助配合,助推整改工作的落地。

(二)深入、严肃开展整改工作。各子公司、各部门要履行整改主体责任,整改工作做到全面彻底,实现立行立改与建立长效机制相统一。对违规经营投资并造成国有资产损失或其他不良后果的,严肃追究有关人员责任;对违纪或职务违法的,移送相应纪检监察机构查处;涉嫌犯罪的,移送国家监察机关或司法机关查处。

(三)加强整改过程配合协同。本部相关部门与各子公司在整改过程中要加强协同配合,本部相关部门发挥整改的统筹作用,及时掌握各子公司相关问题整改情况并做好指导督促;各子公司要立足自己的问题整改,及时向集团相关部门通报整改情况。

(四)严格规范整改报告。各子公司、各部门要按国资委及股份公司要求,规范报告格式,按照整改落实报告式样以及整改落实情况表格式要求,按时限要求报送相关资料和整改报告。

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