铁路单位小金库自查自纠总结
2018-01-01 00:00:00安全生产
篇一：2016小金库自查自纠总结报告范文3篇 2016小金库自查自纠总结报告范文3篇 范文一:根据《关于转发〈国有及国有控股企业"小金库"专项治理实 施办法〉 及有关领导讲话的通知》 文件要求， 我部认真组织开展了 "小 金
2016小金库自查自纠总结报告……此处隐藏8644个字…… 单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以
及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
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