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工作汇报

公司2020年经营分析会汇报材料

2020-06-22工作汇报
2020年1-5月,受疫情影响,公司坚持提质上量、降本增效的工作思路,聚焦产品质量提升,以目标为引领,以问题为导向,坚持防控疫情和生产经营“两不误”的原则,扎实推进生产经营各项工作,实现生产经营管理水平不继提升。

1-5月,公司坚持“提质上量、降本增效”的工作思路,聚焦产品质量提升,以目标为引领,以问题为导向,坚持防控疫情和生产经营“两不误”的原则,扎实推进生产经营各项工作,实现生产经营管理水平不继提升。

主要经济指标完成情况

1.产销量

5月产品产量吨,同比增长X%,累计完成产量X吨,完成公司节点计划产量的X%,完成年度计划吨的X%。5月销量吨,同比增长X%,累计完成销量X吨,完成公司节点计划销量的X%,完成年度计划吨的X%。

预计上半年可完成**销量X吨,超额完成公司节点计划销量,超过去年全年X吨的销售总量。**上半年预计可完成X吨销量任务,销量达到X全年销量的70%。

2.财务指标

5月完成营业收入X万元,累计完成营业收入X万元,完成年度营收目标X亿元的X%;利润总额X万元,环比减亏X万元;累计完成利润总额X万元,完成年度利润目标-6,400万元的X%。预计上半年营业收入可达X万元,利润总额X万元。

1-5月亏损主要原因:一是财务费用过高,利息费用为X万元,占亏损额的X%。二是电子铝箔产品质量不稳定,成材率不高,产品销售毛利低。

3.受疫情影响的收入及利润情况

1-5月累计营业收入万元,受疫情影响营业收入减少了万元,主要原因:是客户订单减少(**),合计约为X吨。

1-5月亏损万元,受疫情影响亏损额约X万元,原因一是:1.2月份无法正常生产,工资及固定资产折旧对利润影响数约为X万元;二是因销售订单减少,造成产品库存积压占用资金损失约X万元;三是因营业收入减少,造成毛利损 ……此处隐藏7941个字…… 和技术经验,以加速提升公司生产技术和质量控制水平,实现公司提质上量增效益,确保完成全年经营目标。

3.着力开拓市场,降低疫情对市场的影响。

下半年,我们将进一步加大市场开发和新客户开发的力度,从严把控公司产品流向市场的品质,通过加强销售服务扩大已有用户的订单量,全力以赴开发优良用户,不断向市场占份额,在##上,扬长避短,重点发力,按照保500、争800的战略目标,力争从8月份起站上##吨/月的新起跑线上再创新高。合金方面将进一步稳定客户及订单,增强资金的流转速度,降低公司资金压力。

4.积极推进产业链协同,发挥产业链优势。

根据#集团产业协同的工作思路,#将进一步加大与产业链的生产及技术协同,降低资金占用率,提升市场风险抵御能力,最大化发挥整体优势。

5.强化管理,加强思想教育,不断提高员工思想素质

员工思想状况直接关系到工作效率和工作完成情况。公司今后定期组织员工进行学习,教育大家树立主人翁责任感,把个人命运与公司发展紧密联系起来。同时,建立完善的绩效考核方案,把员工工作表现和奖惩制度有机的结合起来,调动员工的工作热情,最大化的发挥员工的工作积极性,从而提升公司的生产效率与战斗力。

6.完善人才引进机制,加强人才培养建设,提升公司整体管理水平

制定明确的选聘标准和相应薪酬制度引导整个人才引进工作。多措并举,做好专业人才、技能人才的培养使用。建立公司自身实际的绩效评价机制,不断完善福利制度,保证各类人才福利待遇随着公司效益提升而不断提高,持续调动人才的积极主动性。同时加强公司文化建设,发挥企业文化在凝聚人才、稳定人才和激励人才方面的积极作用。

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