工程局五公司副总经理在2018半年工作会上的讲话

2018上半年施工生产与成本管理的总结与分析 生产完成与统计分析 1.建安产值完成情况:年初公司在建项目37个，在手任务134.8亿元，全年计划71亿元(其中在手任务58.5亿元，待落实12.5亿元)。上半年计划24.32亿元（其中在手任务20.39亿元，待落实任务3.93亿元）。

2018上半年公司实际完成建安产值24.43亿元，完成上半年计划的101%，较去年同比增长25.1%。其中年初在手任务完成22.03亿元（为上半年计划的108%）；年内新中标项目完成2.4亿元，（为上半年计划的61.1%）。

上半完成与往年同期对比分析: 序号 年度 年度计划（亿元） 上半年完成（亿元） 完成年度计划比例（%） 上半年同比增长 施工产值（亿元） 增长

百分比 1 2015 43.16 15.24 35.3 2.16 16.5 2 2016 42.54 10.92 25.7 -4.32 -28.3 3 2017 51.5 19.53 37.9 8.61 78.8 ……此处隐藏24595个字…… 规选用分包队伍。根据公司生产、发展需要，下半年还将充实紧密层队伍。同时评选、引进几家有实力、有业绩的战略层分包方，尽快形成公司立体的分包层级，助力企业发展。

3.根据上半年完成情况，持续有重点地加大对项目二次经营的督导与帮扶，重点收尾项目公司二次经营领导与工作小组亲力亲为。尝试推行重大变更索赔、重点项目清概“一事一奖”制度，充分调动起各层级的二次经营工作主动性。成本部各工经主任在分管区域的同时侧重二次经营管理，并各自确定专业深入研究概预算编制办法、行业特点、定额信息等，打造公司分专业的造价专家，形成二次经营立体推进体系。

4.系统完成已完工项目及部分收尾项目的实际成本与预算成本对照分析，根据反向印证提出责任成本预算改进方法，完善办法。逐步实现责任成本预算指标细分化，分别针对责任成本预算指标与二次经营创效指标，精准考核，提升管理。

收尾管理方面

主要是持续加强收尾项目人员管理，适时做好收尾项目人员分流管理，控制成本支出；加快收尾项目内部封账、外部清收、销号步伐；重点做好铁路项目清概工作，在上半年推进长白、京福基础上，继续跟进确保落袋为安。同时进一步协助宁西、石济、哈佳、哈牡尽快完成初步清理，并获取集团公司指导支持，争取最大成效。

关于全面管理实验室工作

要求公司各职能部门深刻领会管理实验室活动的创新实质，以“管理制度化，制度流程化，流程信息化”为目标，按照公司《实施方案》有计划地推进，在对管理梳理、现行制度意见征求的基础上，汇总组织修订讨论会议， 7月份完成公司管理制度汇编， 年底前完成管理流程信息化编程工作，实现管理制度流程化，进一步推动理念创新、科技创新和经营模式创新等全面创新。