央企文库

年度内部控制体系建立健全情况及财务收支审计

  • 工程局集团公司内部控制审计管理办法

    工程局集团公司内部控制审计管理办法

    内部控制审计是指以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,这是现代企业制度的新要求新规范,这家单位的内控审计管理办法旨在促进完善内部控制体系建设、确保内控制度有效运行。

    内控 审计 2020-05-06
  • 物业公司内部控制情况审计报告

    篇一:6无法表示意见内部控制审计报告  大华内字[2013]XXX号 ABC 内部控制审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)  XXX

    2018-01-01
  • 工程局财务管理内部控制制度

    为了规范企业的财务行为,加强企业的财务管理,有效地进行财务管理和财务监督,工程局制定了财务管理内部控制制度。

    财务 内控 内部控制 2020-06-23
  • 股份有限公司内部控制

    XX股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《

    2023-12-28
  • 企业采购内部控制制度优化案例

    采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、

    企业 采购 内部控制 优化 案例 2023-07-08
  • 银行支行内部控制管理工作汇报(总结报告)

    我行坚持"从严治行",高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项

    工作汇报 总结 报告 银行 2023-07-05
  • 工程局内部控制评价手册

    为规范内部控制运行评价管理,强化内部控制激励约束机制,保障内部控制体系长期有效运行,制订本内部控制评价手册。

    内部控制 内控 2021-07-25
  • 央企国企内部控制与全面风险管理办法

    为加强内部控制,提升风险防范和控制能力,规范集团公司全面风险管理工作,某央企制定了内部控制与全面风险管理办法。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-29
  • 中盐某公司内部控制评价管理办法

    为规范内控评价工作流程,保障内控评价工作有效、有序开展,中盐某公司制定了内部控制评价管理办法。

    内控 内部控制 2020-06-28
  • 工程局内部控制与全面风险管理办法

    内部控制与全面风险管理是企业管理工作的重要组成部分,在实际工作中互为补充、相辅相成。将它们融入企业的业务流程和企业各项管理的全过程,不断提升公司管理水平。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-11
  • 工程局内部控制评价管理办法

    为促进集团全系统内部控制评价工作开展,规范内部控制评价程序和评价报告,提高防范风险意识,提升风险管理水平,工程局制定了内部控制评价管理办法。

    内部控制 评价 内控 2020-06-09
  • 工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案   

    工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案   根据《ZSA局集团有限公司内部控制评价管理办法》、《中国ZS2019年度内部控制评价工作方案》(ZS股份审计〔2019

    内控 2020-01-23
  • 工程公司二级单位内部控制自评价控制要点

    工程公司二级单位内部控制自评价控制要点 一、内控评价通用板块 (一)内部环境(7条) 1.    董事会、党委会、监事会、经理层运作:法人治理结 构及议事规则运行是否规范,制度办

    内控 二级单位 2020-01-04
  • 五棵松饭店2018年内部控制自我评价单位统计表

    2018年内部控制自我评价单位统计表 单位名称:北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期:2019年4月11日                                                序号                        单  位                        缺

    2019-04-18
  • 五棵松饭店2018年内部控制缺陷整改情况统计表

    2018年内部控制缺陷整改情况统计表 单位名称:北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期:2019年4月11日                                                序号                        识别主体                       

    2019-04-18
  • 工程局十九冶2018年度内部控制评价工作方案  

    一、总体要求 根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,计划自2018年9月至2019年1月底,组织开展公司2018年度的内部控制评价工

    2018-12-07
  • 关于开展单位内部控制报告编报质量回头看工作的自查报告

                             关于开展单位内部控制报告编报质量回头看工作的自查报告                 为进一步加强单位内部控制工作,按照xxx县财政局下发的《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量"回头看"工作的通知》(x财发〔2017〕9

    2018-01-01
  • 关于内部控制工作开展情况的自查报告

                             关于内部控制工作开展情况的自查报告                 市财政局:                 按照《XX市财政局关于开展行政事业单位20XX年度内部控制报告监督检查工作的通知》(X财会〔20XX〕8号)文件要求,我乡高度重视,精心组织,全面安排部署,对照相关

    2018-01-01
  • 社保局内部控制工作自查报告范文

                             社保局内部控制工作自查报告范文                 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(X市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认

    2018-01-01
  • 医保局内部控制管理自查报告

                             医保局内部控制管理自查报告                 一、组织机构控制方面执行情况                 在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进

    2018-01-01
  • 财务收支情况审计汇报

    财务收支情况审计汇报一、基本情况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位,其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策,拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规

    2019-01-01
  • 招标公司2019年财务收支及经济运行情况报告

    根据会议安排,现将对 2018 年财务工作情况以及 2019 年的 工作重点,向大会做出报告,请各位审议: 2018 年是招标公司经营业绩取得丰硕成果的一年,在集团公 司的领导下,在广大干部职

    招标 财务 经济 2019-02-25
  • 工程局财务收支及经济运行情况的报告

    根椐会议安排,我向大会作公司201X年财务收支及经济运行情况的报告,请各位审议。 以下报告中的数据主要以201X年度决算报表为基础,客观反映XX公司全年正常经营状况。 一、经营目

    中铁建 财务 收支 2019-02-24
  • 财务收支真实性检查自查报告

    体育教师年底工作总结范文  一学年即将过去,学年初我由小学调入中学,承担本校三个年级六个班的体育教学工作。一年来,我再次深刻体验到了一名体育教师的艰辛和快乐。我把自己的青春和激情倾注于我所钟爱的教育事业上,倾

    2019-01-01
  • 2020财务收支真实性检查自查报告

    2018财务收支真实性检查自查报告  按照联社统一部署和安排,我组一行人,于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下:  一、基本情况  现有营业网点个(主社个),信用代办点

    2019-01-01
 886    1 2 3 4 > >>