央企文库

内部控制制度

  • 企业采购内部控制制度优化案例

    采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、

    企业 采购 内部控制 优化 案例 2023-07-08
  • 工程局财务管理内部控制制度

    为了规范企业的财务行为,加强企业的财务管理,有效地进行财务管理和财务监督,工程局制定了财务管理内部控制制度。

    财务 内控 内部控制 2020-06-23
  • 股份有限公司内部控制

    XX股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《

    2023-12-28
  • 银行支行内部控制管理工作汇报(总结报告)

    我行坚持"从严治行",高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项

    工作汇报 总结 报告 银行 2023-07-05
  • 工程局内部控制评价手册

    为规范内部控制运行评价管理,强化内部控制激励约束机制,保障内部控制体系长期有效运行,制订本内部控制评价手册。

    内部控制 内控 2021-07-25
  • 央企国企内部控制与全面风险管理办法

    为加强内部控制,提升风险防范和控制能力,规范集团公司全面风险管理工作,某央企制定了内部控制与全面风险管理办法。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-29
  • 中盐某公司内部控制评价管理办法

    为规范内控评价工作流程,保障内控评价工作有效、有序开展,中盐某公司制定了内部控制评价管理办法。

    内控 内部控制 2020-06-28
  • 工程局内部控制与全面风险管理办法

    内部控制与全面风险管理是企业管理工作的重要组成部分,在实际工作中互为补充、相辅相成。将它们融入企业的业务流程和企业各项管理的全过程,不断提升公司管理水平。

    内部控制 风险 内控 风险管理 2020-06-11
  • 工程局内部控制评价管理办法

    为促进集团全系统内部控制评价工作开展,规范内部控制评价程序和评价报告,提高防范风险意识,提升风险管理水平,工程局制定了内部控制评价管理办法。

    内部控制 评价 内控 2020-06-09
  • 工程局集团公司内部控制审计管理办法

    工程局集团公司内部控制审计管理办法

    内部控制审计是指以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,这是现代企业制度的新要求新规范,这家单位的内控审计管理办法旨在促进完善内部控制体系建设、确保内控制度有效运行。

    内控 审计 2020-05-06
  • 工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案   

    工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案   根据《ZSA局集团有限公司内部控制评价管理办法》、《中国ZS2019年度内部控制评价工作方案》(ZS股份审计〔2019

    内控 2020-01-23
  • 工程公司二级单位内部控制自评价控制要点

    工程公司二级单位内部控制自评价控制要点 一、内控评价通用板块 (一)内部环境(7条) 1.    董事会、党委会、监事会、经理层运作:法人治理结 构及议事规则运行是否规范,制度办

    内控 二级单位 2020-01-04
  • 五棵松饭店2018年内部控制自我评价单位统计表

    2018年内部控制自我评价单位统计表 单位名称:北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期:2019年4月11日                                                序号                        单  位                        缺

    2019-04-18
  • 五棵松饭店2018年内部控制缺陷整改情况统计表

    2018年内部控制缺陷整改情况统计表 单位名称:北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期:2019年4月11日                                                序号                        识别主体                       

    2019-04-18
  • 工程局十九冶2018年度内部控制评价工作方案  

    一、总体要求 根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,计划自2018年9月至2019年1月底,组织开展公司2018年度的内部控制评价工

    2018-12-07
  • 关于开展单位内部控制报告编报质量回头看工作的自查报告

                             关于开展单位内部控制报告编报质量回头看工作的自查报告                 为进一步加强单位内部控制工作,按照xxx县财政局下发的《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量"回头看"工作的通知》(x财发〔2017〕9

    2018-01-01
  • 关于内部控制工作开展情况的自查报告

                             关于内部控制工作开展情况的自查报告                 市财政局:                 按照《XX市财政局关于开展行政事业单位20XX年度内部控制报告监督检查工作的通知》(X财会〔20XX〕8号)文件要求,我乡高度重视,精心组织,全面安排部署,对照相关

    2018-01-01
  • 社保局内部控制工作自查报告范文

                             社保局内部控制工作自查报告范文                 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(X市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认

    2018-01-01
  • 医保局内部控制管理自查报告

                             医保局内部控制管理自查报告                 一、组织机构控制方面执行情况                 在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进

    2018-01-01
  • 物业公司内部控制情况审计报告

    篇一:6无法表示意见内部控制审计报告  大华内字[2013]XXX号 ABC 内部控制审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)  XXX

    2018-01-01
  • 国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报

    XXXX成立于XX年XX月,为XXX批准组建的大型国有企业。集团旗下共有XX家一级全资子公司,XX家二级全资子公司及XX家控股、参股公司。业务范围涉及"开发建设、物资贸易、医疗健康、新能源、金融创新、城市服务"等领域。近年来,XX在XX政府的坚强领导下,在XX财政局的精心指导下,内控体系建设先后历经由粗放到有序,由有序到规范,由规范向精细化提升3个阶段。

    2024-03-19
  • 国有企业集团人力资源制度建设情况

    国有企业集团人力资源制度建设情况

    2024-03-13
  • 在水利产权制度改革暨农村饮水工程运行管理工作会议上的讲话

    在水利产权制度改革暨农村饮水工程运行管理工作会议上的讲话

    2024-03-10
  • 纪检委的职责与工作制度

    纪检委的职责与工作制度

    2024-02-22
  • 关于纪检监察干部八小时以外监督管理制度(试行)

    关于纪检监察干部八小时以外监督管理制度(试行)一、为切实加强纪检监察干部八小时以外监督管理,根据《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪政纪条规和中央、省关

    2024-02-22
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