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某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

  • <font style='color:#ff0000;'>某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告</font>

    某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作

    内控 2021-02-17
  • 水电交建2020年度内控体系工作报告

    2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。

    内控 2021-04-07
  • 集团公司2020年度内控体系工作报告(模板)

    一、2020年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。内控体系工作机制建立和完善情况,内控、风险和合规管理部门整合优化及履职情

    2021-03-11
  • 工程局2020年度内控体系工作报告

    内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。

    内控 2020-05-03
  • 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告

    2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。

    内控 2020-04-07
  • 中盐某公司2020年风险内控工作报告

    公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。

    风险 内控 2020-07-07
  • 工程局公司2019年度内控评价工作报告模板

    工程公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情

    内控 2020-01-04
  • 工程物资集团2018年风险内控工作报告

    2018年物资集团严格按照股份公司"稳增长 高质量"战略部署,以公司"一二三四"战略路径为指引,积极开展内部控制与风险管理工作,勇于改革创新,狠抓工作落实,风险内控水平不断提升,有

    中建 物资 风险 内控 2019-06-13
  • 国企十四五法律合规与风险内控专项规划

    国企十四五法律合规与风险内控专项规划

    十四五 合规 内控 2021-12-22
  • 风险防控视角下建筑企业内控体系构建思路探索

    黄斌斌【摘要】建筑行业面临多方面的风险,例如技术与环境方面的风险、合同签订和履行方面的风险等,这些风险为建筑行业带来了更大的挑战。与此同时,近些年国家加强对房地产行业的调控,导致建筑行业内部竞争压力增加,基于此

    2020-01-01
  • 基建财务内控体系在织金电厂的运用

    一、基建财务内控体系简介(一)基建财务内控体系建设的背景自会计制度改革后,基建财务与企业财务实施并轨,原有的基建财务体系缩变为并轨后财务体系中的两个会计科目&mdash;&quot;在

    财务管理 2018-05-16
  • 创新煤矿管理,推动企业高质量发展(煤矿公司、内控)

    按照集团公司党委关于"领导干部上讲台"安排部署,根据本人多年来在煤矿基层实践经验,就创新煤矿管理的点体会与大家共享如下:企业的发展离不开创新管理,管理既是手段,也是灵魂。目

    2023-11-14
  • 如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系

    如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系

    2022-09-05
  • 内控评价考核情况通报

    内控评价考核情况通报

    内控 评价 考核 2022-06-06
  • 公司内控制度方面的基本情况说明

    公司内控制度方面的基本情况说明

    内控 2022-04-05
  • 公司内控制度建设工作情况汇报

    一、制度体系的基本情况,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件共计57份。二、制度执行情况及相关措施:1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。二是要求制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。三是制度要成体系,有连贯性.2、抓好制度的“执行”环节:一是成套整理了集团近两年下发的规章制度。二是清理、完善了公司的内控制度。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,五是强调与集团的沟通。

    内控 2021-05-07
  • 财务基础管理及内控执行专题整治行动方案

    为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理内控制度,堵塞漏洞,防控风险,公司制定了财务基础管理及内控执行专题整治行动方案。

    财务 整治 内控 行动方案 2020-08-16
  • 2020年内控评价及考核情况通报

    根据公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案,在统筹组织和各单位配合落实下,按照公司总部整体把控,各单位自主灵活的工作思路,突出公司总部顶层设计、工作统筹、业务指导和结果审定的总控作用,完成了2020年度内控评价及考核工作。

    内控 评价 考核 2020-07-22
  • 工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理办法

    为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,工程公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。

    海外 内控 成本 2020-06-19
  • 工程局严格内控执行严肃财经纪律的规定

    近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。

    内控 财务 纪律 2020-05-06
  • 工程局专业内控管理及内控自我评价主要考核内容

    2019年度专业内控管理及内控自我评价主要考核内容                                                 考核分类                        专业内控管理 (90分)                        内控自我评价(260分)                                                        年度风险内控工作开展情况                        评价工作准备                        评价底稿

    内控 考核 2020-01-04
  • 工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见第一章 总则第一条    为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头

    海外 成本 2020-01-03
  • 农村信用社内控与合规建设

                    近年来,我们农村信用社虽然在规范业务经营、促进业务持续快速协调发展、防范化解金融风险方面做了大量工作,但在内部控制和合规建设方面还存在一些问题,需进一步强化内控管理和合规文化建设。1、加强内

    2020-01-01
  • 银行内控案防工作心得体会范文

    银行内控案防工作心得体会  同志们:   近期,我部结合支行内控和案防工作,召开了一系列的部门会议。会议中我们学习了《案件防控学习手册》和《银行业金融机构案件防控知识问答》。通过学习,我充分认识到银行遵纪守

    2020-01-01
  • 工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见 第一章 总则 第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进

    海外 成本 2019-11-17
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