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内控体系

  • 物贸公司内控管理环境目标指标完成情况报告

    集团公司本级的环境目标是：企业所有活动符合国家和所在地方环境保护法律、法规要求，防止各类重大环保事故、事件的发生。为确保环境目标指标的完成，办公室和各部门通力合作，符合

    中铁物资 内控 2019-06-13

  • 物贸公司内控管理办公室职业健康安全情况报告

    办公室在日常工作中，自觉按照职业健康标准制定本部门管理目标。        职工传染病感染率和职工伤亡事故：对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案；加强职业性传染病防

    中铁物资 内控 2019-06-13

  • 物贸公司内控管理2019年合规性评价报告

      评价目的 通过定期评价适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的遵守情况，发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象，以便及时地实施纠正措施和预防

    中铁物资 内控 合规 2019-06-13

  • 物贸公司内控管理办公室（董事会办公室）管理目标策划

                                                    序号                        目标                        方法措施                        执行人                        起始日期                        备注                                                        一                        质量目标                                                                                                                                                                                     董事会工作正常、有序                        严格按照《工程物资集团有限公司董事

    中铁物资 内控 2019-06-13

  • 物贸公司内控管理办公室2018年管理目标完成情况报告

    办公室在日常工作中，按照质量、环境、职业健康标准制定本部门管理目标。现对2018年的管理目标完成情况报告如下：一、质量目标：（一）董事会日常工作：依照公司法、公司章程及集 团公

    中铁物资 内控 2019-06-13

  • 物贸公司内控管理2018-2019年规章制度文件清单

                                                                                                       序号                        文号                        文件标题                        备注                                                        1                        铁物董办〔2019〕153号                        关于印发《X内幕信息知情人和外部信息使用

    中铁物资 内控 2019-06-13

  • 工程物资集团2018年风险内控工作报告

    2018年物资集团严格按照股份公司"稳增长 高质量"战略部署，以公司"一二三四"战略路径为指引，积极开展内部控制与风险管理工作，勇于改革创新，狠抓工作落实，风险内控水平不断提升，有

    中建 物资 风险 内控 2019-06-13

  • 内控达标年自查报告范文2200字

    内控达标年自查报告范文2200字     公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;

    2019-01-01

  • 内控达标年自查报告范文3500字

    内控达标年自查报告范文3500字     根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查

    2019-01-01

  • 公司内控达标年自查报告范文

    公司内控达标年自查报告   公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占

    2019-01-01

  • 银行内控自查报告

    银行内控自查报告3、监事会监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名，其中外部监事2 名、股东监事3名、职工监事3 名。监事会制定了监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。本行

    2019-01-01

  • 2020年内控制度落实自查报告

    2017年内控制度落实自查报告　　根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就

    2019-01-01

  • 县医保局内控制度制定及执行情况自查报告

                             县医保局内控制度制定及执行情况自查报告                  一、组织机构控制方面执行情况                     在组织机构控制方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等"五股一室"，通过制度建设做为组织

    2018-01-01

  • 区审计局关于内控制度建设的自查报告

                             区审计局关于内控制度建设的自查报告                 区财政局：                 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》（x财会〔20xx〕27号）的

    2018-01-01

  • 上半年内控与风险管理自评报告

                             上半年内控与风险管理自评报告                 按照二冶集团采购管理中心要求、中国二冶集团有限公司委员会关于"一个对照四个检查"自查自纠活动精神，我单位经营部对分包招标工作自查自纠如下：                 一、一个对照：                 对照习近

    2018-01-01

  • 内控整改结项报告

    篇一：部门内部控制自评及缺陷整改报告  - XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告  根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、

    2018-01-01

  • 内控整改结项报告

    篇一：内部控制整改措施 篇一：内控整改实施方案 深圳市xxx 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业（以下简称“

    2018-01-01

  • 内控整改结项报告

    篇一：内部控制整改措施 篇一：内控整改实施方案 深圳市xxx 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业（以下简称“

    2018-01-01

  • 内控合规心得体会精选2篇

    内控合规心得体会（1）　　近期我们网点利用晨会认真学习了《员工道德风险警示教育案例》，结合近几年观看的重大典型案例警示教育片，我总结了各种思想动机引发的案件。发案人不仅葬送了自己的美好青春年华和职业生涯，更是给

    2018-01-01

  • 银行内控合规学习心得(精选3篇)

    篇一：银行人员内控学习心得体会 银行人员内控学习心得体会 4月28日，我行召开了2012年内控暨防案工作会议。这次会议是我入行来参加的规模最大，形式最正式的一次会议。通过这次会议，我受益匪浅。领导的讲话使我对行里始终

    2018-01-01

  • 银行内控合规学习心得(精选3篇)

    篇一：银行人员内控学习心得体会 银行人员内控学习心得体会 4月28日，我行召开了2012年内控暨防案工作会议。这次会议是我入行来参加的规模最大，形式最正式的一次会议。通过这次会议，我受益匪浅。领导的讲话使我对行里始终

    2018-01-01

  • 内控合规学习心得(精选3篇)

    篇一：银行内控合规学习心得 银行内控合规学习心得  银行内控合规学习心得一：银行内控制度学习心得体会 合规经营是银行稳健运行的内在要求，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障我们自己切身利益的有力武器。通过全行

    2018-01-01

  • 银行内控合规学习心得(精选3篇)

    篇一：银行人员内控学习心得体会(邦婷) 银行人员内控学习心得体会 丰矿支行――邦婷  近年来，省行不断推进各项规章制度用以规范我们的思想及行为，从起初的严抓“双十禁”、“双九禁”；到“三严、三化、三高”，“两个前提”

    2018-01-01

  • 内控合规心得体会

    篇一：内控合规心得体会 内控合规心得体会 2015年是我行“制度执行年”，在2014年业务风险和员工行为风险排查成果的基础上，我行活动重点为对去年检查发现的各类问题“回头看”，严禁敷衍了事、屡查屡犯。为了全面贯彻落实活

    2018-01-01

  • 农业银行强化内控管理,全员防控案件专项治理活动会议上的讲话相关...

    篇一：叶琪同志在全市信用社案件防控专项治理暨“作风建设年”活动动员会议上的讲话 叶琪同志在全市信用社案件防控专项治理暨 “作风建设年”活动动员会议上的讲话 （ 2009年 5月 21日）  同志们： 这次会议的主要任务是，传达

    2018-01-01
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