央企文库

内控体系

  • 中交铁建某公司2020年度内控体系工作报告

    内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。

    内控
  • 中铁建能建公司2019年度内控体系工作报告

    2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。

    内控
  • 基建财务内控体系在织金电厂的运用

    一、基建财务内控体系简介(一)基建财务内控体系建设的背景自会计制度改革后,基建财务与企业财务实施并轨,原有的基建财务体系缩变为并轨后财务体系中的两个会计科目—"在

    财务管理
  • 中盐某公司2020年风险内控工作报告

    公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。

    风险 内控
  • 中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理办法

    为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,中交中铁某公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。

    海外 内控 成本
  • 中交铁建某公司严格内控执行严肃财经纪律的规定

    近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。

    内控 财务 纪律
  • 中铁公司2019年度内控评价工作报告模板

    中铁公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情

    内控
  • 中铁专业内控管理及内控自我评价主要考核内容

    2019年度专业内控管理及内控自我评价主要考核内容                                                 考核分类                        专业内控管理 (90分)                        内控自我评价(260分)                                                        年度风险内控工作开展情况                        评价工作准备                        评价底稿

    内控 考核
  • 中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见第一章 总则第一条    为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头

    海外 成本
  • 中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见 第一章 总则 第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进

    海外 成本
  • 中铁某物贸公司内控管理重要环境因素和重大危险源控制情况报告

    办公室作为《环境因素识别和评价控制管理程序》和《危险源辨识、风险评价与控制管理程序》的主控部门,按照程序文件要求,组织集团公司各部门,对现有办公环境、产品实现过程中的

    中铁物资 内控
  • 中铁某物贸公司内控管理环境目标指标完成情况报告

    集团公司本级的环境目标是:企业所有活动符合国家和所在地方环境保护法律、法规要求,防止各类重大环保事故、事件的发生。为确保环境目标指标的完成,办公室和各部门通力合作,符合

    中铁物资 内控
  • 中铁某物贸公司内控管理办公室职业健康安全情况报告

    办公室在日常工作中,自觉按照职业健康标准制定本部门管理目标。        职工传染病感染率和职工伤亡事故:对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案;加强职业性传染病防

    中铁物资 内控
  • 中铁某物贸公司内控管理2019年合规性评价报告

      评价目的 通过定期评价适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的遵守情况,发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象,以便及时地实施纠正措施和预防

    中铁物资 内控 合规
  • 中铁某物贸公司内控管理办公室(董事会办公室)管理目标策划

                                                    序号                        目标                        方法措施                        执行人                        起始日期                        备注                                                        一                        质量目标                                                                                                                                                                                     董事会工作正常、有序                        严格按照《中铁物资集团有限公司董事

    中铁物资 内控
  • 中铁某物贸公司内控管理办公室2018年管理目标完成情况报告

    办公室在日常工作中,按照质量、环境、职业健康标准制定本部门管理目标。现对2018年的管理目标完成情况报告如下:一、质量目标:(一)董事会日常工作:依照公司法、公司章程及集 团公

    中铁物资 内控
  • 中铁某物贸公司内控管理2018-2019年规章制度文件清单

                                                                                                       序号                        文号                        文件标题                        备注                                                        1                        铁物董办〔2019〕153号                        关于印发《X内幕信息知情人和外部信息使用

    中铁物资 内控
  • 中建物资集团2018年风险内控工作报告

    2018年物资集团严格按照股份公司"稳增长 高质量"战略部署,以公司"一二三四"战略路径为指引,积极开展内部控制与风险管理工作,勇于改革创新,狠抓工作落实,风险内控水平不断提升,有

    中建 物资 风险 内控
  • 县医保局内控制度制定及执行情况自查报告

                             县医保局内控制度制定及执行情况自查报告                  一、组织机构控制方面执行情况                     在组织机构控制方面,目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等"五股一室",通过制度建设做为组织

  • 区审计局关于内控制度建设的自查报告

                             区审计局关于内控制度建设的自查报告                 区财政局:                 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》(x财会〔20xx〕27号)的

  • 上半年内控与风险管理自评报告

                             上半年内控与风险管理自评报告                 按照二冶集团采购管理中心要求、中国二冶集团有限公司委员会关于"一个对照四个检查"自查自纠活动精神,我单位经营部对分包招标工作自查自纠如下:                 一、一个对照:                 对照习近

  • 内控整改结项报告

    篇一:部门内部控制自评及缺陷整改报告  - XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告  根据内部控制自查工作安排,结合设计研究所(以下简称:设研所)的控制目标和管控重点,我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、

  • 内控整改结项报告

    篇一:内部控制整改措施 篇一:内控整改实施方案 深圳市xxx股份有限公司 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xxx实业股份有限公司(以下简称“

  • 内控整改结项报告

    篇一:内部控制整改措施 篇一:内控整改实施方案 深圳市xxx股份有限公司 内部控制建设整改实施工作方案 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xxx实业股份有限公司(以下简称“

  • 内控合规心得体会精选2篇

    内控合规心得体会(1)  近期我们网点利用晨会认真学习了《员工道德风险警示教育案例》,结合近几年观看的重大典型案例警示教育片,我总结了各种思想动机引发的案件。发案人不仅葬送了自己的美好青春年华和职业生涯,更是给

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