2020年贯标内部审核计划
根据《管理手册》和《程序文件》的要求，集团公司拟对管理体系覆盖的范围进行全面抽样内部审核。具体审核计划如下：
一、审核目的
根据公司实际业务流程及各过程间的关联关系设计审核内容，检查公司“三标一体”管理体系运转是否正常，评价、验证管理体系的符合性、有效性和适宜性，重点识别改进需求，特别是质量管理体系的持续改进，为管理评审提供依据，为华夏认证中心对我公司再认证审核做好准备。
二、审核范围
公司一体化管理体系所覆盖的集团各部门、民爆公司、招标公司和五个钢厂驻在组。
三、审核依据
GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001-2018标准的要求;集团公司一体化《管理手册》、《程序文件》和相关支持性文件(现行有效的规章制度);适用于集团公司的国家、地方及上级单位质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求。
四、审核时间
2020年6月8日至2020年6月10日
五、审核安排：
张泓为本次内审组组长，负责审核领导层。
内审首次会议时间：6月8日8:40-9:00，地点：集团本级五楼会议室。参加人员：受审核单位(部门)领导及内审组成员(钢厂驻在组除外)。
本次内审共分五个审核小组。第一小组：组长陈玉伟
审核单位：办公室(董事会办公室)、科技信息与电商管理部、经营计划部(军民融合办公室)、运营管理部、工会工作部。
第二小组： ……此处隐藏368个字…… //www.cedoc.cn/d/file/p/20200616/53f6b1c752a43dc1cd640232ee8068b2.png" width="362" />
说明：
如表中内审员与本部门工作时间冲突，可自行调整，提前进行审核。
审核组及各单位应分别做好审核和接受审核前的准备工作，提前安排好时间，确保本次内审计划能按时、保质、顺利地实施。
本次内审时间如果与集团其他会议时间冲突，请各部门择时协调安排好内审。
请审核员将《内部审核现场记录表》及管理评审需输入内容的电子版于2020年6月5日17:00前发到指定邮箱。
