工程局成本副总经理在2020年工作会上的讲话

2019年施工生产与成本管理的总结与分析生产完成与统计分析

1、建安产值完成情况:年初公司在建项目X个，在手任务X亿元，全年计划X亿元(其中在手任务X亿元，待落实X亿元)。

2019年公司共完成建安产值X亿元，完成年度计划的X%，较去年同比增加X%。其中年初在手任务完成X亿元(为年度计划的98.9%);年内新中标项目完成X亿元，(为年度计划的X%)。

年度计划完成比例与近两年持平;从完成产值来看，较上年度上涨幅度不大，基本持平。

2、各板块完成情况分析:

房建、铁路、市政板块计划完成率较高，新领域、公路、地铁完成率低。环比除市政板块产值增长119606万元(52.8%)以外，其余板块均有不同程度的下降，其某路减少59345万元，同比减少26.6%，公路减少30924万元，同比减少53.1%， ……此处隐藏13505个字…… 轨电车等20个项目销号。

2、深入推进“双清”工作，紧盯重点金额较大，长期无进展项目，通过帮扶指导、动态通报、领导交班等方式进行督办，早清收、早确权。除此之外，结合项目收尾阶段实际情况下达拓展新的二次经营目标，并跟进落实。

3、加大收尾人员集中管理力度，在信息化考勤基础上，探索人员分流渠道，真正减少收尾人员降低现场经费，真正实现预算化管理，激励收尾人员拓展二次经营，提高绩效收入。

(六)企业管理方面

1、做好资质就位工作，确保企业资质顺利延续，加强经营要素建设。公司资质证书有效期截至到2021年2月，今年必须完成资质就位材料的组卷工作并按时提报资质许可机关。近期启动统筹策划，合理分工，明确时间节点，确保资质就位工作顺利的实现。同时加强经营要素建设，更好地服务于企业营销需要。

2、总结评估“十三五”规划完成情况，科学谋划“十四五”规划目标。2020年是“十三五”规划实施的最后一年，也是酝酿谋划“十四五”规划目标的重要一年。我们认真组织学习《股份公司关于三级工程公司建设指导意见》，集团公司《贯彻落实XX“三个转变”重要指示精神，推动企业创新发展行动方案》，结合企业经营现状，在集团公司总体战略的指导下，形成公司总体“十四五”战略规划目标。并合理分解目标，创新管理思维，分年度逐步推进，提升企业发展质量。根据年度发展目标，逐步将人均劳动生产率、人均创利指标应用在项目策划中，指导项目定员与管理经费预算，以降低管理费用、提高员工收入水平。