工程局电建审计部落实王晓林工作建议自查自纠报告

　　为进一步贯彻落实集团公司党委的指示精神，审计部组织全体员工集中学习了股份公司关于开展落实中央纪委《作建议》会议精神，及集团公司工程局电建置党[2018]67号文件精神，紧紧围绕会议文件主题，深刻反思王晓林案件反映的问题，对涉及审计方面的问题事项作了细致的分析和部署，落实到责任人和责任领导。广泛征求多方面意见，认真查找审计管理工作中存在的薄弱环节，建立了工作任务台帐，开展了自查自纠工作。通过自纠自查、梳理分析总结，具体情况汇报如下：

　　一、全面从严治党“两个责任”方面

　　主要体现在落实两个责任方面。在自查中发现，工程局电建公司审计方面存在以下突出问题：一是内部审计机制还不够完善，与企业发展规模不匹配。二是审计覆盖面小，不能及时发现管理中存在的问题和风险;三是人员数量、结构和专业水平存在不足，不能满足审计发展的要求。针对上述问题，结合股份公司《审计工作改革方案》及相关会议精神，提出了完善工程局电建公司审计领导机制审计工作管理机制的方案，目前审计力量得到了加强，审计环境逐步完善。

　　二、着力解决招投标制度形同虚设、自由裁量权过大问题方面

　　1严格执行招投标法方面

　　总包单位竞争不充分。现有办法规定，现有的18家工程局电建公司集团工程类总承包合格分供方均为工程局电建系统内部单位，未引进工程局电建系统外具有相 ……此处隐藏1988个字…… 撑。

　　1、进一步深化和加强各项审计。一是加强对重点项目的审计。要继续围绕集团公司降成本、减亏损等工作重点，加强对重点项目的审计。找到影响企业经济效益的倾向性问题，深入剖析，有针对性地提出建设性意见和建议，加大内部审计工作参与企业管理的力度，促进企业管理能力和开发水平的提高。二是深化经济责任审计。要认真贯彻国企党建工作会议精神，结合国资委及股份公司审计工作改革的要求，进一步研究和深化任期经济责任审计，加强新常态下企业管控模式的研究，更好地适应和促进企业管理模式的改革，促进企业依法经营、科学决策、廉洁高效，切实提高经营管理和决策水平。

　　2、要深化内部控制评价工作。结合股份公司对内部审计职能转型的工作的要求，加强对公司及开发项目流程设计、执行情况的梳理测试，优化管理细节，提高企业运行效力。一是在经济责任审计、重点项目审计中，加强对内部控制制度建设、流程设计、政策执行等方面工作的审计;二是组织开展工程局电建公司全系统年度内部评价工作，完成年度内控评价报告，改进和提高企业管理能力和效率。

　　3、加强企审共建工作。要加强与政府审计的沟通与联系，加强对国家审计政策的了解和学习，及时掌握国家企业发展战略新方向、新要求，接受政府审计的指导，防范企业经营管理和决策风险，保障企业平安健康发展。同时加强与社会审计的沟通合作，探索新的审计方式，发挥审计职能，为提高企业综合效率努力。