央企文库

当前位置:首页 > 汇报材料 > 述职报告

述职报告

中铁公司2019年3季度审计部工作述职

2019-11-16述职报告
附件6: 公司本部部门工作述职表 部门:审计部             部门负责人:             2019年3季度                                                本考核期完成关键工作任务描述                          1.对集司下发的《关于近三年审

附件6:
公司本部部门工作述职表
 
 
部门:审计部             部门负责人:             2019年3季度 本考核期完成关键工作任务描述  
 
1.对集司下发的《关于近三年审计发现问题、整改清理的汇报》进行逐条梳理,对已整改完成项目进行了回复、销号、归档;
2.对西南环尚未整改完成的问题进行逐一梳理;
3.进行了公司内控体系建设的培训,制定了《关于加强内部控制体系建设工作的通知》文件,推进了第一、二、三阶段(内控领导小组成员、流程清单建立、流程图绘制)工作。
4.配合纪检部完成了对项目部的再监督。
  下一考核期工作任务 计    划  
 
1.开展金百项目部完工经济效益审计;
2.开展商丘项目部的亏损审计工作。
3.推进内部控制体系建立的阶段工作;
4.推进内部控制评价的阶段工作;
5.领导临时交办的其他事项。
 
 
  公司分管领导签认 &nbs ……此处隐藏-895个字…… nbsp;          2019年3季度 本考核期完成关键工作任务描述  
 
1.对集司下发的《关于近三年审计发现问题、整改清理的汇报》进行逐条梳理,对已整改完成项目进行了回复、销号、归档;
2.对西南环尚未整改完成的问题进行逐一梳理;
3.进行了公司内控体系建设的培训,制定了《关于加强内部控制体系建设工作的通知》文件,推进了第一、二、三阶段(内控领导小组成员、流程清单建立、流程图绘制)工作。
4.配合纪检部完成了对项目部的再监督。
  下一考核期工作任务 计    划  
 
1.开展金百项目部完工经济效益审计;
2.开展商丘项目部的亏损审计工作。
3.推进内部控制体系建立的阶段工作;
4.推进内部控制评价的阶段工作;
5.领导临时交办的其他事项。
 
 
  公司分管领导签认  
 
 
 
 
 
 
   备注:本表由部门填写,工作任务描述由部门按重要程度填写关键工作事项。
 

文章评论