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自查报告

中铁某物贸公司集团加强印章风险管控开展自查自纠工作报告

2019-10-17自查报告
按照股份公司《关于切实加强印章风险管控的通知》(中国铁建办〔2019〕56号)文件要求,物资集团深入开展了为期一个月的自查自纠工作。集团公司主管领导高度重视,亲自部署,重点对20

按照股份公司《关于切实加强印章风险管控的通知》(中国铁建办〔2019〕56号)文件要求,物资集团深入开展了为期一个月的自查自纠工作。集团公司主管领导高度重视,亲自部署,重点对2018年1月至今的印章管理进行全方位的梳理、排查和整改,进一步加强印章风险管控。现将具体工作情况汇报如下:一、自查自纠工作部署情况根据股份公司统一部署,结合企业实际情况,物资集团印发《关于切实加强印章风险管控开展自查自纠工作的通知》(铁物办〔2019〕124号),由办公室(董事会办公室)牵头,按照全覆盖无死角的工作原则,直面问题,从严从细,深入排查,摸清实情,组织各层级各部门开展印章使用风险管控自查自纠工作。1.印章类别全:全面覆盖行政印章、法人章、党(工)委、纪(工)委、团委、工会和人名章。2.排查环节实:按照股份公司明确的制度、印章、环境、流程、人员、实……

……全过程管理,能提交印信申请审批,在领导公务繁忙外出期间也可以通过移动通信设备办理审批,大大提高了工作效率,而且用印事项、附件、审批记录和用印记录清晰完整,方便随时通过系统检索和查询用印信息。通过自查发现有的单位印章没有全部上线使用,下一步要继续推动印信系统使用和管理,印章线上使用将大大减低可能存在的未经审批违规用印的风险,能做到用印记录可追溯可查询,真正做到用印必审批,用印必留痕,而且用印资料的系统存档更方便安全。6.查流程。物资集团从印章制发到收回执行全过程闭环管理,各个环节都有审批手续,环环相扣。印章刻制环节,通过OA系统的呈批件进行各级领导直至主管领导审批后,交由办公室办理刻制手续。……

……禁未审先用、严禁加盖人情章、严禁夹带未审核文件、严禁空白印章。2.夯实印章管控基础工作。此次印章风险防控自查自纠工作,梳理了印章管理的各个环节,也发现了工作中存在的不足之处,我们还需要从完善制度、强化流程管、选强配齐、教育宣贯方面,强化印章管理的基础工作,防范印章管控风险。教育宣贯和自查自纠不可能一次性解决所有问题,物资集团将常抓不懈,动态管理,时刻绷紧印章管理这根弦,保障企业印章管理健康有序开展。3.加强问责。物资集团将进一步完善问责机制,杜绝涉及印章管理10条底线的违规行为,一经查实将启动问责机制进行责任追查,对企业造成经营风险的责任单位和责任人将从严从重处理,情节严重的将追究其法律责任。

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