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自查报告

中铁某物贸公司集团加强印章风险管控开展自查自纠工作报告

2019-10-17自查报告
按照股份公司《关于切实加强印章风险管控的通知》(中国铁建办〔2019〕56号)文件要求,物资集团深入开展了为期一个月的自查自纠工作。集团公司主管领导高度重视,亲自部署,重点对20

按照股份公司《关于切实加强印章风险管控的通知》(中国铁建办〔2019〕56号)文件要求,物资集团深入开展了为期一个月的自查自纠工作。集团公司主管领导高度重视,亲自部署,重点对2018年1月至今的印章管理进行全方位的梳理、排查和整改,进一步加强印章风险管控。现将具体工作情况汇报如下:
一、自查自纠工作部署情况
根据股份公司统一部署,结合企业实际情况,物资集团印发《关于切实加强印章风险管控开展自查自纠工作的通知》(铁物办〔2019〕124号),由办公室(董事会办公室)牵头,按照全覆盖无死角的工作原则,直面问题,从严从细,深入排查,摸清实情,组织各层级各部门开展印章使用风险管控自查自纠工作。
1.印章类别全:全面覆盖行政印章、法人章、党(工)委、纪(工)委、团委、工会和人名章。
2.排查环节实:按照股份公司明确的制度、印章、环境、流程、人员、实操、资料、外出、廉洁、服务等10个关键点,同时结合实际,增加台账、印模、数量、系统等关键点,共针对14个关键点进行全方位排查。
3.排查范围广:组织机关各部门、所属各公司、股份公司各物资集采中心、各区域(专业)经营指挥部和钢厂办事处展开本级自查自纠工作,并形成整改落实方案,集团公司进行全面排查及抽查。
二、关键点自查自纠总体情况
1.查制度。物资集团现行的《中铁物资集团有限公司印章管理规定》(铁物办〔2017〕261号),从刻制审批、发放、接收、移交、收回等各个印章管理环节,能够指导印章日常使用和管理,真正做到有章可循,有据可查,能切实有效管控印章风险,保障印章使用安全、有效、合法合规。
2.查环境。目前物资集团的印章都指定了专人保管,并按照要求存放在安全场所或者 ……此处隐藏7028个字…… 充足的交接时间,有书面的详细交接清单,既有交接人双方的签字,又有部门领导签字,确保做到全面交接,不留盲区。
3.存在的问题:印章使用登记台账不全,业务部门工作忙,有漏登记、未登记的情况。
整改措施:将相关印章录入印信系统,进行线上印章管理,借助信息化平台弥补这个漏洞。用印申请、审批、办结可以在线上完成,节省了业务人员的时间,提高了办事效率。印信系统的使用提升了印章管理水平,能有效防范印章使用风险。
四、下一步加强印章风险管控的工作思路
1.强化底线思维,守住印章管理的底线。
经过此次印章风险防控自查自纠工作,发现印章管理还存在需要改进完善的地方,印章管理人员还要时刻保持应有的规矩意识、法律风险意识、印章安全使用意识、印章管理职责意识。在印章管控过程中坚决不逾越10条底线:严禁有法不依、严禁私刻印章、严禁超额刻制印章、严禁使用废章、严禁擅管印章、严禁违规外借印章、严禁未审先用、严禁加盖“人情章”、严禁夹带未审核文件、严禁空白印章。
2.夯实印章管控基础工作。
此次印章风险防控自查自纠工作,梳理了印章管理的各个环节,也发现了工作中存在的不足之处,我们还需要从完善制度、强化流程管、选强配齐、教育宣贯方面,强化印章管理的基础工作,防范印章管控风险。教育宣贯和自查自纠不可能一次性解决所有问题,物资集团将常抓不懈,动态管理,时刻绷紧印章管理这根弦,保障企业印章管理健康有序开展。
3.加强问责。
物资集团将进一步完善问责机制,杜绝涉及印章管理10条底线的违规行为,一经查实将启动问责机制进行责任追查,对企业造成经营风险的责任单位和责任人将从严从重处理,情节严重的将追究其法律责任。

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