工程局公司审计部2019年度工作情况总结暨2019年审计工作思路

2018年，审计部围绕集团公司重点工作，做好国家审计署经济责任审计的迎审和配合工作，加强对审计署提出的全面整改，规范企业管理，防范各方面风险，积极落实股份公司《审计工作改革指导意见》精神，推进内部审计机制改革，同时按计划开展经济责任审计、项目财务收支审计等，较好地完成了年度审计工作任务。

一、积极配合国家审计。一是做好与审计组的现场配合与沟通工作；二是对各单位上报的有关审计取证单、审计问题情况说明等审计资料进行审核把关；三是组织向股份公司审计部上报相关审计情况资料；四是及时向股份公司督导组、集团公司领导等及时汇报审计进展情况；五是组织撰写向审计组提报的审计整改情况报告；六是组织审计过程中相关会议。通过以上配合协调及沟通工作，提高了审计效率，澄清了审计问题，保证了迎审工作的顺利完成。

二、认真组织审计问题整改。一是按照股份公司XX月XX日审计发现问题的整改精神，拟定整改方案，进一步开展审计问题整改工作；二是组织召开审计问题整改专题会议，做好审计整改分工，落实整改责任。三是按照审计方案分工及责任，开展审计问题整改的督导及沟通；四是向股份公司相关部门、集团领导及时汇报整改开展情况；五是对具体审计问题的落实提出意见建议，指导审计整改工作落地。通过审计问题的整改，配合完成了审计程序，规范了企业管理，降低和防范了企业风险。

三、加强开展经济效益审计。按照审计工作计划，审计 ……此处隐藏2209个字…… 审计问题的落实。逐步建立和完善审计反馈制度，加强后续审计和审计回访工作，积极与管理层沟通，加强与集团公司相关部门的协作，重视被审计单位对审计意见和建议整改落实情况，督促被审计单位及时纠正存在的问题，堵塞漏洞，提高执行力，实现审计成果的有效转化，防范企业风险。

3、进一步加强审计队伍建设。一是要根据审计改革要求，逐步配齐配强内部审计人员，加强和扩大审计队伍；二是要加强学习和培训，提高审计人员素质，优化审计人员知识结构。三是加强审计创新，改革和完善审计机制，提高审计效率。

4、加强对重点项目的审计。2019年，要继续围绕集团公司去库存、降成本、减亏损等工作重点，加强对重点项目的审计。找到影响企业经济效益的倾向性问题，深入剖析，针对性地提出建设性意见和建议，加大内部审计工作参与企业管理的力度，促进企业管理能力和开发水平的提高。

5、深化经济责任审计。2019年，要认真贯彻国企党建工作会议精神，结合国资委及股份公司审计工作改革的要求，进一步研究和深化任期经济责任审计，加强新常态下企业管控模式的研究，更好地适应和促进企业管理模式的改革，促进企业依法经营、科学决策、廉洁高效，切实提高经营管理和决策水平。

6、其他方面的相关工作。一是要深化内部控制评价工作。结合股份公司对内部审计职能转型的工作的要求，加强对公司及开发项目流程设计、执行情况的梳理测试，优化管理细节，提高企业运行效力。二是要加强企审共建工作。要加强与政府审计的沟通与联系，加强对国家审计政策的了解和学习，及时掌握国家企业发展战略新方向、新要求，接受政府审计的指导，防范企业经营管理和决策风险，保障企业平安健康发展。三是加强与社会审计的沟通合作，探索新的审计方式，发挥审计职能，为提高企业综合效率努力。