央企文库

请输入关键词

热门搜索排行

最新搜索排行

当前位置：首页 > PPT文档 > 方案PPT

方案PPT

五棵松饭店2018年内部控制缺陷整改情况统计表

2019-04-18方案PPT
2018年内部控制缺陷整改情况统计表 单位名称：北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期：2019年4月11日                                                序号                        识别主体                       
2018年内部控制缺陷整改情况统计表

单位名称：北京五棵松饭店有限公司                                                    填报日期：2019年4月11日

序号 识别主体 缺陷描述 影响程度 是否财报相关 责任部门 整改完成情况 后续整改计划、期限 备注
1 自我评价（复核） 未见督查督办台账 一般缺陷 否 综合办公室 进行中 责任部门：综合办公室

进展情况：督察督办台账已经建立，目前还未发生需要督察督办的工作。

完成期限：2019年10月31日前

  
2 自我评价（复核） 未见风控相关部门职责和岗位职责 一般缺陷 否 综合办公室 进行中 责任部门：综合办公室

进展情况：计划出台风控制度文件、明确责任部门工作职责和岗位职责。

完成期限：2019年6月30日前

  
3 自我评价（复核） 未见涉密台账 一般缺陷 否 党群工作部 进行中 责任部门：党群工作部

进展情况：正在进行涉密信息的收集、统计工作，台账建立中。

完成期限：2019年10月31日前

  
备注：1.识别主体按内控审计、自我评价、自我评价（复核）、独立评价分别填写；2.影响程度分为重大、重要、一般缺陷三种类型；3.整改完成情况填写“是”、“否”；4.后续整改计划、期限要注明未整改完成原因，下一步计划、完成期限、责任部门与人员等。

 

很赞哦 ()

相关文章

文章评论